Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000870 10/12/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.779,91 | R$ 33.779,91 | R$ 33.779,91 |
| 2025NE000869 10/12/2025 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 27.945,72 | R$ 27.945,72 | R$ 27.945,72 |
| 2025NE000868 09/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. |
R$ 1.654.587,50 | R$ 1.654.587,50 | R$ 2.163.773,06 |
| 2025NE000867 09/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS E ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 3.286.201,10 | R$ 3.286.201,10 | R$ 3.402.600,21 |
| 2025NE000866 09/12/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. |
R$ 573.781,56 | R$ 573.781,56 | R$ 776.234,92 |
| 2025NE000865 09/12/2025 |
Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 05.340.639/0001-30 SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, COM FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, UTILIZADOS NA OPERAÇÃO... |
R$ 36.021,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000864 05/12/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.206,83 | R$ 34.206,83 | R$ 34.206,83 |
| 2025NE000863 05/12/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.944,21 | R$ 35.944,21 | R$ 35.944,21 |
| 2025NE000862 05/12/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 37.709,94 | R$ 37.709,94 | R$ 37.709,94 |
| 2025NE000861 05/12/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.300,00 | R$ 32.300,00 | R$ 32.300,00 |
| 2025NE000860 05/12/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.302,74 | R$ 32.302,74 | R$ 32.302,74 |
| 2025NE000858 05/12/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.350,00 | R$ 33.350,00 | R$ 33.350,00 |
| 2025NE000857 05/12/2025 |
Fabio Almeida da Silva ***.198.585-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 |
| 2025NE000856 05/12/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 2025NE000955 04/12/2025 |
Daniel Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.945,68 | R$ 845.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000854 04/12/2025 |
Helio Miguel de Oliveira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.660,00 | R$ 33.660,00 | R$ 33.660,00 |
| 2025NE000853 04/12/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.737,81 | R$ 33.737,81 | R$ 33.737,81 |
| 2025NE000852 04/12/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 5.085,91 | R$ 5.085,91 | R$ 5.085,91 |
| 2025NE000851 04/12/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 13.684,03 | R$ 13.684,03 | R$ 13.684,03 |
| 2025NE000850 04/12/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000849 04/12/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.102,50 | R$ 30.102,50 | R$ 30.102,50 |
| 2025NE000848 04/12/2025 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 ESTA N.E. COMPLEMENTA A N.E. Nº 77/2025 PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, NAS MODALIDADES LOCAL E... |
R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000847 02/12/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.300,00 | R$ 32.300,00 | R$ 32.300,00 |
| 2025NE000846 02/12/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.950,00 | R$ 32.950,00 | R$ 32.950,00 |
| 2025NE000845 02/12/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 | R$ 32.900,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h02