Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
166 empenhos · R$ 181.691.467,01 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000256 02/04/2025 · Anulação Total |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO |
− R$ 9.824.431,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000230 24/03/2025 |
Bvix Seguradora S.A 55.006.797/0001-26 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. PERÍODO DE... |
R$ 5.907,00 | R$ 5.907,00 | R$ 5.907,00 |
| 2025NE000209 20/03/2025 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) DA CÂMARA... |
R$ 27.793,60 | R$ 1.366,27 | R$ 391,95 |
| 2025NE000206 20/03/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA... |
R$ 2.861,96 | R$ 2.861,96 | R$ 2.861,96 |
| 2025NE000205 20/03/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS MARÇO), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 25.543,18 | R$ 25.543,18 | R$ 25.543,18 |
| 2025NE000204 20/03/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS MARÇO), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 96.039,14 | R$ 96.039,14 | R$ 96.039,14 |
| 2025NE000195 13/03/2025 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS... |
R$ 5.252,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000180 13/03/2025 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS... |
R$ 3.057,04 | R$ 3.057,04 | R$ 3.057,04 |
| 2025NE000170 06/03/2025 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 70/2025. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE... |
R$ 27.426,26 | R$ 27.293,47 | R$ 27.293,47 |
| 2025NE000145 25/02/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 19/2024... |
R$ 650.000,00 | R$ 637.509,14 | R$ 637.509,14 |
| 2025NE000144 24/02/2025 |
Fastmed Comércio de Medicamentos e Materiais Hospitalares Lt 48.778.881/0001-00 PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIFERENÇAS DOS VALORES DAS CAIXAS DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS (TAMANHOS P, M e G), CONFORME... |
R$ 1.666,68 | R$ 1.666,68 | R$ 1.666,68 |
| 2025NE000143 24/02/2025 |
Boa Vista Comércio e Serviços Ltda 20.618.646/0001-44 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,... |
R$ 915,00 | R$ 915,00 | R$ 915,00 |
| 2025NE000142 21/02/2025 |
Fator Gestão Ltda. 43.487.819/0001-38 EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINDES A SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS PROMOVIDOS EM PROL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 | R$ 4.875,00 |
| 2025NE000138 19/02/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO AUXILIO TRANSPORTE AO LONGO DO EXERCÍCIO 2025 |
R$ 231.000,00 | R$ 191.430,60 | R$ 139.423,87 |
| 2025NE000137 19/02/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS FEVEREIRO), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 34.340,99 | R$ 34.340,99 | R$ 34.340,99 |
| 2025NE000136 19/02/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS FEVEREIRO), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 83.239,78 | R$ 83.239,78 | R$ 83.239,78 |
| 2025NE000134 19/02/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA CURRIACHITO, Nº 180, CENTRO, SALVADOR-BA,... |
R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000133 19/02/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA DA AJUDA, Nº 01, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000132 19/02/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL, Nº 203, CENTRO, SALVADOR-BA,... |
R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000130 17/02/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA CURRIACHITO, Nº 180, CENTRO, SALVADOR-BA,... |
R$ 330.000,00 | R$ 353.037,04 | R$ 300.774,96 |
| 2025NE000129 17/02/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA DA AJUDA, Nº 01, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 120.000,00 | R$ 88.610,13 | R$ 88.610,13 |
| 2025NE000128 14/02/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL, Nº 203, CENTRO, SALVADOR-BA,... |
R$ 240.000,00 | R$ 102.513,27 | R$ 102.513,27 |
| 2025PE000117 12/02/2025 |
SEM CREDOR FORNECIMENTO DE 350 GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS, PARA FINS DE ATENDER... |
R$ 2.975,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000127 12/02/2025 |
MEL DISTRIBUIDORA LTDA 50.911.223/0001-89 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, ACONDICIONADAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES. TODOS TÊM COMO FINALIDADE ATENDER ÀS... |
R$ 492,24 | R$ 492,24 | R$ 492,24 |
| 2025NE000126 11/02/2025 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO... |
R$ 2.250.088,20 | R$ 1.060.004,61 | R$ 1.060.004,61 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h55