Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000545 04/08/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2026, REFERENTE... |
R$ 215.117,50 | R$ 215.117,50 | R$ 215.117,50 |
| 2026NE000544 04/08/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2026, REFERENTE... |
R$ 398.819,18 | R$ 398.819,18 | R$ 0,00 |
| 2026NE000543 04/08/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 08/2026, REFERENTE... |
R$ 8.382,44 | R$ 8.382,44 | R$ 8.382,44 |
| 2026NE000542 31/07/2026 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO... |
R$ 93.460,07 | R$ 53.519,87 | R$ 53.519,87 |
| 2026NE000541 31/07/2026 |
FMA Produtos e Serviços Ltda 36.491.190/0001-34 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E CAFÉ AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO... |
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| 2026NE000540 30/07/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2026, REFERENTE... |
R$ 7.007,94 | R$ 7.007,94 | R$ 7.007,94 |
| 2026NE000539 30/07/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 05/2026, REFERENTE... |
R$ 165.896,00 | R$ 165.896,00 | R$ 165.896,00 |
| 2026NE000538 29/07/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 |
| 2026NE000537 28/07/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME CONTRATO... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2026NE000536 28/07/2026 |
Rccs Licitações 36.336.388/0001-43 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PILHAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 1.204,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000535 28/07/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS INCLUSO: FORNECIMENTO DE FLORES, ALIMENTOS, BEBIDAS, SERVIÇOS DE BUFFET, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE... |
R$ 25.753,86 | R$ 25.753,86 | R$ 25.753,86 |
| 2026NE000534 28/07/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2026, REFERENTE... |
R$ 408.819,14 | R$ 408.819,14 | R$ 408.819,14 |
| 2026NE000533 28/07/2026 |
Qualycopy Comercio e Serviços Ltda 02.902.072/0001-50 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NE DE Nº 321/2026 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO QUE COMPREENDEM A... |
R$ 5.000.000,00 | R$ 3.889.440,00 | R$ 3.719.349,97 |
| 2026NE000531 22/07/2026 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.901,68 | R$ 38.901,68 | R$ 38.901,68 |
| 2026NE000530 17/07/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 3.259,22 | R$ 3.259,22 | R$ 0,00 |
| 2026NE000529 16/07/2026 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº13/2026, PUBLICADA NO DOL Nº7183 DE 25, 26 E... |
R$ 1.297,60 | R$ 1.297,60 | R$ 1.297,60 |
| 2026NE000528 16/07/2026 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 2026NE000527 16/07/2026 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE... |
R$ 1.286,76 | R$ 1.286,76 | R$ 1.286,76 |
| 2026NE000526 15/07/2026 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 17.449,90 | R$ 17.449,90 | R$ 17.449,90 |
| 2026NE000525 14/07/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 35.250,00 | R$ 35.250,00 | R$ 35.250,00 |
| 2026NE000524 14/07/2026 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.100,00 | R$ 26.100,00 | R$ 26.100,00 |
| 2026NE000523 14/07/2026 |
Luiz Carlos de Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 40.748,33 | R$ 40.748,33 | R$ 40.748,33 |
| 2026NE000520 13/07/2026 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 23.300,00 | R$ 23.300,00 | R$ 23.300,00 |
| 2026NE000519 13/07/2026 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 38.810,00 | R$ 38.810,00 | R$ 38.810,00 |
| 2026NE000518 13/07/2026 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 23.799,00 | R$ 23.799,00 | R$ 23.799,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h13