Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000576 07/08/2026 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.661,00 | R$ 38.661,00 | R$ 38.661,00 |
| 2026NE000575 07/08/2026 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 | R$ 29.200,00 |
| 2026NE000574 07/08/2026 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
| 2026NE000573 07/08/2026 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000572 07/08/2026 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000571 07/08/2026 |
A Tarde Serviços e Negócios Jornalísticos S/A 35.438.925/0001-01 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL A TARDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA... |
R$ 19.488,00 | R$ 7.795,20 | R$ 7.795,20 |
| 2026NE000570 07/08/2026 |
Daniel Vianna Alves de Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.787,60 | R$ 26.787,60 | R$ 26.787,60 |
| 2026NE000569 07/08/2026 |
David Silva Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 28.200,00 |
| 2026NE000568 07/08/2026 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.674,90 | R$ 38.674,90 | R$ 38.674,90 |
| 2026NE000567 07/08/2026 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.786,68 | R$ 37.786,68 | R$ 37.786,68 |
| 2026NE000566 07/08/2026 |
Luiz Carlos de Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 43.700,00 | R$ 43.700,00 | R$ 43.700,00 |
| 2026NE000565 07/08/2026 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.960,00 | R$ 38.960,00 | R$ 38.960,00 |
| 2026NE000564 07/08/2026 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.900,00 | R$ 38.900,00 | R$ 38.900,00 |
| 2026NE000563 07/08/2026 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 | R$ 38.500,00 |
| 2026NE000562 07/08/2026 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
| 2026NE000561 07/08/2026 |
Sandro Luiz Ramos Bahiense DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DEJULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 | R$ 13.600,00 |
| 2026NE000560 06/08/2026 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS QUE... |
R$ 52.104,92 | R$ 29.777,20 | R$ 28.840,76 |
| 2026NE000559 06/08/2026 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS QUE... |
R$ 2.394.473,16 | R$ 1.396.776,01 | R$ 1.347.888,85 |
| 2026NE000557 06/08/2026 |
Suprema Distribuidora de Medicamentos e Produtos Hospitalare 62.678.694/0001-78 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDIMENTO NO GABINETE ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS... |
R$ 951,60 | R$ 951,60 | R$ 951,60 |
| 2026NE000558 05/08/2026 |
Carlos Daniel Souza de Oliveira Ltda 42.054.628/0001-10 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TÉCNICO (DRONE E LASER SCAN), MODELAGEM E ELABORAÇÃO DE PROJETOS... |
R$ 122.965,53 | R$ 122.965,53 | R$ 122.965,53 |
| 2026NE000553 05/08/2026 |
Hélio Ferreira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.950,00 | R$ 38.950,00 | R$ 38.950,00 |
| 2026NE000552 05/08/2026 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 | R$ 21.500,00 |
| 2026NE000548 05/08/2026 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DANIFICADOS NO INCÊNDIO OCORRIDO EM 24 DE FEVEREIRO DE... |
R$ 154.576,42 | R$ 154.576,42 | R$ 154.576,42 |
| 2026NE000547 05/08/2026 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E DE TROCA DAS RESPECTIVAS ESPONJAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE... |
R$ 1.165,00 | R$ 1.165,00 | R$ 1.165,00 |
| 2026NE000546 04/08/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO INSTITUCIONAL, PROMOVIDO PELA CMS, CONFORME ITENS DESCRITOS DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2026,... |
R$ 27.787,19 | R$ 27.787,19 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h13