Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000604 17/08/2026 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 28.200,00 | R$ 28.200,00 | R$ 28.200,00 |
| 2026NE000603 17/08/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL P/ A CMS , CONFORME TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº05/2025, PUBLICADO... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2026NE000593 17/08/2026 |
Elloella Distribuidora Ltda 53.571.459/0001-01 EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ CMS, GRUPO 4 - BANDEIRAS DA ASSISTÊNCIA MILITAR, CONFORME ATA DE REGISTRO... |
R$ 1.186,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000602 14/08/2026 |
Hélio Ferreira DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES, EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN... |
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
| 2026NE000601 14/08/2026 |
Thamires da SIlva Almeida ***.389.545-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES, EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000600 14/08/2026 |
Simone Lima Gaudiano ***.886.865-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES, EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000599 14/08/2026 |
Maria Letícia Silva Andrade ***.236.755-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE OUVIDORES, EVENTO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES/OMBUDSMAN... |
R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 | R$ 3.150,00 |
| 2026NE000595 14/08/2026 |
João V. S. Lima 43.503.560/0001-71 ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 26/2026. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE... |
R$ 2.920,54 | R$ 2.920,54 | R$ 2.920,54 |
| 2026NE000594 14/08/2026 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 2026NE000592 14/08/2026 |
Universidade Patativa do Assaré 05.342.580/0001-19 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA... |
R$ 140,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000591 14/08/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 EMPRESA P/ O FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS PARA A CMS, CONFORME TERMO DE ADITAMENTO À ATA DE REGISTRO... |
R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 | R$ 18.400,00 |
| 2026NE000590 12/08/2026 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 13.453,11 | R$ 13.453,11 | R$ 13.453,11 |
| 2026NE000589 12/08/2026 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 13.379,08 | R$ 13.379,08 | R$ 13.379,08 |
| 2026NE000588 11/08/2026 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.100,00 | R$ 39.100,00 | R$ 39.100,00 |
| 2026NE000587 11/08/2026 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.323,33 | R$ 26.323,33 | R$ 26.323,33 |
| 2026NE000586 11/08/2026 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 36.105,50 | R$ 36.105,50 | R$ 36.105,50 |
| 2026NE000585 11/08/2026 |
jose Guilherme Santiago ***.209.385-** PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS REFERENTES AO PERÍODO DE 03/03/2021 A 28/04/2021, CONFORME PROCESSO CMS Nº 1116/2026, DEFERIMENTO... |
R$ 2.623,24 | R$ 2.623,24 | R$ 2.623,24 |
| 2026NE000584 10/08/2026 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.682,00 | R$ 26.682,00 | R$ 26.682,00 |
| 2026NE000583 10/08/2026 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 | R$ 23.400,00 |
| 2026NE000582 10/08/2026 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.759,00 | R$ 33.759,00 | R$ 33.759,00 |
| 2026NE000581 07/08/2026 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000580 07/08/2026 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 |
| 2026NE000579 07/08/2026 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 32.430,00 | R$ 32.430,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000578 07/08/2026 |
Le Card Administradora de Cartões Ltda. 19.207.352/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE... |
R$ 2.311.731,72 | R$ 1.112.519,69 | R$ 966.962,57 |
| 2026NE000577 07/08/2026 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h03