Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000631 02/09/2026 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MES DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.100,00 | R$ 29.100,00 | R$ 29.100,00 |
| 2026NE000630 02/09/2026 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.900,00 | R$ 38.900,00 | R$ 38.900,00 |
| 2026NE000629 02/09/2026 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 394/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 2.000.000,00 | R$ 1.658.454,53 | R$ 1.658.454,53 |
| 2026NE000628 02/09/2026 · Anulação Parcial |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 402/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. PRESTAÇÃO... |
− R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000627 01/09/2026 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000626 01/09/2026 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000625 01/09/2026 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 40.300,00 | R$ 40.300,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000623 31/08/2026 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIBRA APAGADA PARA PERMITIR A INTERCONEXÃO ENTRE A CENTRAL TÉCNICA DA... |
R$ 7.447,90 | R$ 4.289,78 | R$ 4.289,78 |
| 2026NE000622 31/08/2026 |
Nova Brasil Licitações Ltda. 32.110.552/0001-49 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS INDUSTRIAIS (ITEM AVULSO), INCLUINDO A ENTREGA, PARA A CMS, CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº20/2026,... |
R$ 5.496,28 | R$ 5.496,28 | R$ 5.496,28 |
| 2026NE000621 31/08/2026 |
33.455.115 William Placido Carvalho dos Santos 33.455.115/0001-20 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL 500ML SEM GÁS (10 PACOTES) E ÁGUA MINERAL 500ML COM GÁS (10 PACOTES), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA... |
R$ 209,90 | R$ 209,90 | R$ 209,90 |
| 2026NE000620 28/08/2026 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 36.799,90 | R$ 36.799,90 | R$ 36.799,90 |
| 2026NE000619 27/08/2026 |
Zênite Informações e Consultoria S/A 86.781.069/0001-15 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 04 SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL (COM A CONCESSÃO DE 01... |
R$ 15.720,00 | R$ 15.720,10 | R$ 15.720,00 |
| 2026NE000618 25/08/2026 |
Arthur Henrique Linhares Calvetti ***.439.865-** PAGAMENTO DE FÉRIAS SIMPLES VENCIDAS E NÃO GOZADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME PROCESSO CMS Nº 3328/2025, DEFERIMENTO... |
R$ 16.441,16 | R$ 16.441,16 | R$ 16.441,16 |
| 2026NE000617 25/08/2026 |
Vandison Antônio Vicente Portela 45.049.219/0001-13 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS),... |
R$ 6.298,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000615 21/08/2026 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 SERVIÇOS EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E MAN. EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SIST. PORTAIS E APP. PARA DISP. MÓVEIS, COM TREINA. DA... |
R$ 3.728.707,67 | R$ 3.572.485,00 | R$ 3.572.485,00 |
| 2026NE000614 21/08/2026 |
Acto Soluções em Tecnologia LTDA 31.356.145/0001-53 ANULAÇÃO DO SALDO DA NE Nº 411/2026, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. SERVIÇOS EM... |
R$ 3.728.707,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000613 20/08/2026 |
Nova Brasil Licitações Ltda. 32.110.552/0001-49 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS INDUSTRIAIS (ITEM AVULSO), INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS E DOS EVENTOS INTERNOS E... |
R$ 8.244,42 | R$ 8.244,42 | R$ 8.244,42 |
| 2026NE000612 20/08/2026 |
M B Costa Acessórios Ltda. 40.183.585/0001-47 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE TRANSPORTE DE GARRAFAS TÉRMICAS, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS COPAS E DOS EVENTOS INTERNOS E EXTERNOS... |
R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 | R$ 2.290,00 |
| 2026NE000611 20/08/2026 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000610 20/08/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CONFORME... |
R$ 41.700,00 | R$ 41.700,00 | R$ 41.700,00 |
| 2026NE000609 20/08/2026 |
51.630.225 Irla Mascarenhas da Silva Caldas 51.630.225/0001-62 AQUISIÇÃO DE RECIPIENTES TÉRMICOS, COADORES E COLHERES P/ SERVIR, INCLUINDO A ENTREGA, PARA AS COPAS DA CMS, CONFORME A ATA DE REGISTRO... |
R$ 3.866,00 | R$ 3.866,00 | R$ 3.866,00 |
| 2026NE000608 19/08/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS... |
R$ 16.021,14 | R$ 16.021,14 | R$ 16.021,14 |
| 2026NE000607 18/08/2026 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVS. DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA/PREVENTIVA) DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS,... |
R$ 1.144,97 | R$ 1.144,97 | R$ 1.144,97 |
| 2026NE000606 17/08/2026 |
Tiago José Queiroz dos Santos ***.455.755-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.600,00 | R$ 37.600,00 | R$ 37.600,00 |
| 2026NE000605 17/08/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 | R$ 34.150,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h53