Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000332 05/05/2026 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região DESPESAS REF. ÀS VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A UM GRUPO DE TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL,... |
R$ 286.703,33 | R$ 286.703,33 | R$ 286.703,33 |
| 2026NE000331 04/05/2026 |
Tatiane Gomes Silva Santos ***.991.485-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ASSESSORIA/PROCURADORIA JURÍDICA E A ATUAÇÃO NA LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA CIDADE DE... |
R$ 2.700,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 2026NE000330 04/05/2026 |
Isaura Manuela Pimentel Nunes ***.647.375-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ASSESSORIA/PROCURADORIA JURÍDICA E A ATUAÇÃO NA LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA CIDADE DE... |
R$ 2.700,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 2026NE000329 04/05/2026 |
Marcus Bruno Borges Assis Silva ***.359.985-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ASSESSORIA/PROCURADORIA JURÍDICA E A ATUAÇÃO NA LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA CIDADE DE... |
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 2026NE000328 04/05/2026 |
Liana Cunha Pedreira das Neves ***.271.405-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ASSESSORIA/PROCURADORIA JURÍDICA E A ATUAÇÃO NA LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA CIDADE DE... |
R$ 2.700,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
| 2026NE000326 04/05/2026 |
Sanzo Kaciano Biondi Carvalho ***.546.705-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ASSESSORIA/PROCURADORIA JURÍDICA E A ATUAÇÃO NA LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA CIDADE DE... |
R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
| 2026NE000325 04/05/2026 |
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. 07.797.967/0001-95 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA... |
R$ 13.137,69 | R$ 13.137,69 | R$ 13.137,69 |
| 2026NE000324 04/05/2026 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 29.825,00 | R$ 29.825,00 | R$ 29.825,00 |
| 2026NE000323 04/05/2026 |
Gilvan Jose da Silva ***.888.785-** PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS 2021, 2022 E 2023, CONFORME PROCESSO CMS Nº 576/2026,... |
R$ 3.387,55 | R$ 3.387,55 | R$ 3.387,55 |
| 2026NE000322 04/05/2026 |
A Tarde Serviços e Negócios Jornalísticos S/A 35.438.925/0001-01 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL A TARDE, INCLUINDO LOGIN E SENHA PARA ACESSO ONLINE... |
R$ 48.720,00 | R$ 2.436,00 | R$ 2.436,00 |
| 2026NE000321 29/04/2026 |
Qualycopy Comercio e Serviços Ltda 02.902.072/0001-50 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO QUE COMPREENDEM A HIGIENIZAÇÃO,RESTAURAÇÃO DE NÍVEIS R1 A R3, ORGANIZAÇÃO, FORNEC. DE... |
R$ 3.269.700,03 | R$ 3.997.850,00 | R$ 3.269.700,03 |
| 2026NE000320 29/04/2026 |
Qualycopy Comercio e Serviços Ltda 02.902.072/0001-50 SERVIÇOS TÉCNICOS DE TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO QUE COMPREENDEM A HIGIENIZAÇÃO,RESTAURAÇÃO DE NÍVEIS R1 A R3, ORGANIZAÇÃO,FORNEC. DE... |
R$ 1.311.862,47 | R$ 1.285.695,00 | R$ 1.258.879,20 |
| 2026NE000319 29/04/2026 |
Railton Lima Correia ***.426.385-** PAGAMENTO DE FÉRIAS SIMPLES VENCIDAS E NÃO GOZADAS REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2021 (5 DIAS), 2022 (30 DIAS) E 2023 (30 DIAS), CONFORME... |
R$ 25.859,43 | R$ 25.859,43 | R$ 25.859,43 |
| 2026NE000318 28/04/2026 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS... |
R$ 54.910,89 | R$ 54.910,89 | R$ 54.910,89 |
| 2026NE000317 28/04/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2026NE000316 28/04/2026 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE CABO ELÉTRICO, RESISTÊNCIA, ORINGS E TORNEIRAS E SERVIÇO DE SOLDAGEM DE 03 (TRÊS) CAFETEIRAS, CONFORME... |
R$ 1.493,71 | R$ 1.493,71 | R$ 1.493,71 |
| 2026NE000312 28/04/2026 · Anulação Parcial |
WF Tecnologia Científica Ltda 09.524.545/0001-71 ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME REDUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM... |
− R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000311 28/04/2026 · Anulação Parcial |
WF Tecnologia Científica Ltda 09.524.545/0001-71 ANULAÇÃO PARCIAL, CONFORME REDUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM... |
− R$ 850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000315 27/04/2026 |
CS Brasil Frotas S. A. 27.595.780/0001-16 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E... |
R$ 25.601,43 | R$ 12.221,07 | R$ 12.221,07 |
| 2026NE000314 27/04/2026 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 41.100,00 | R$ 41.100,00 | R$ 41.100,00 |
| 2026NE000313 23/04/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2026NE000310 22/04/2026 |
APJ Comércio e Soluções LTDA 40.097.690/0001-63 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 | R$ 1.176,00 |
| 2026NE000309 22/04/2026 |
APJ Comércio e Soluções LTDA 40.097.690/0001-63 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |
| 2026NE000308 16/04/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINADO A DESPESA COM 13 SALÁRIO DO SERVIDORES EFETIVOS MÊS DE ABRIL/2026 |
R$ 86.849,43 | R$ 86.849,43 | R$ 0,00 |
| 2026NE000307 16/04/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINADO A DESPESA COM 13 SALÁRIO DE AGENTE POLITICO MÊS DE ABRIL/2026 |
R$ 6.520,65 | R$ 6.520,25 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h24