Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000306 16/04/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINADO A DESPESA COM 13 SALÁRIO DO SERVIDORES COMISSIONADOS MÊS DE ABRIL/2026 |
R$ 29.905,65 | R$ 29.095,65 | R$ 0,00 |
| 2026NE000305 15/04/2026 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE 720 KG DE AÇÚCAR CRISTAL BRANCO E 02 CAIXAS DE ADOÇANTES DIETÉTICO LÍQUIDO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.028,30 | R$ 3.028,30 | R$ 3.028,30 |
| 2026NE000304 14/04/2026 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000303 14/04/2026 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 21.840,00 | R$ 21.840,00 | R$ 21.840,00 |
| 2026NE000302 14/04/2026 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 36.799,90 | R$ 36.799,90 | R$ 36.799,90 |
| 2026NE000301 14/04/2026 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 51.920,00 | R$ 51.920,00 | R$ 51.920,00 |
| 2026NE000300 14/04/2026 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 19.979,90 | R$ 19.979,90 | R$ 19.979,90 |
| 2026NE000299 14/04/2026 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 27.119,54 | R$ 27.119,54 | R$ 27.119,54 |
| 2026NE000298 14/04/2026 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| 2026NE000296 13/04/2026 |
Parque Publicitário Ltda. 00.381.224/0001-90 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) EXEMPLARES DIÁRIOS DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, IMPRESSOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES PARA ESTA CASA... |
R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 |
| 2026NE000295 13/04/2026 |
Macieira Costa Engenharia e Arquitetura Ltda 35.680.897/0001-26 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL EM 03 (TRÊS)... |
R$ 116.160,00 | R$ 116.160,00 | R$ 116.160,00 |
| 2026NE000294 10/04/2026 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.050,00 | R$ 34.050,00 | R$ 34.050,00 em conferência |
| 2026NE000293 10/04/2026 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORMA DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.899,00 | R$ 34.899,00 | R$ 34.899,00 |
| 2026NE000292 10/04/2026 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.800,00 | R$ 38.800,00 | R$ 38.800,00 |
| 2026NE000291 10/04/2026 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 35.456,55 | R$ 35.456,55 | R$ 35.456,55 |
| 2026NE000290 10/04/2026 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.200,00 | R$ 38.200,00 | R$ 38.200,00 |
| 2026NE000289 10/04/2026 |
Daniel Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000288 10/04/2026 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 | R$ 39.000,00 |
| 2026NE000287 10/04/2026 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.556,00 | R$ 38.556,00 | R$ 38.556,00 |
| 2026NE000286 09/04/2026 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.999,75 | R$ 38.999,75 | R$ 38.999,75 |
| 2026NE000284 09/04/2026 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 43.721,83 | R$ 43.721,86 | R$ 43.721,86 |
| 2026NE000283 09/04/2026 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM... |
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000282 09/04/2026 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM... |
R$ 30.482,35 | R$ 21.168,30 | R$ 21.168,30 |
| 2026NE000281 09/04/2026 |
Zênite Informações e Consultoria S/A 86.781.069/0001-15 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, VISANDO A INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 32.950,00 | R$ 32.950,00 | R$ 32.950,00 |
| 2026NE000280 09/04/2026 |
Preventiva Informática Comercial Ltda AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PEN DRIVES 16GB E 20 (VINTE) PEN DRIVES 32GB, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL... |
R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 | R$ 1.182,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h34