Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000254 01/04/2026 |
Jja Servicos Ltda 18.362.283/0001-87 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTOS INCLUSO: FORNECIMENTO DE FLORES, ALIMENTOS, BEBIDAS, SERVIÇOS DE BUFFET, SONORIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE... |
R$ 48.563,35 | R$ 48.563,35 | R$ 48.563,35 |
| 2026NE000252 01/04/2026 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 15.820,50 | R$ 15.820,50 | R$ 15.820,50 |
| 2026NE000253 31/03/2026 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE CONTEMPLA A MODERNIZAÇÃO DE VOZ USANDO A TECNOLOGIA IP ENTRE TODAS AS UNIDADES DA CMS, CONSISTINDO DE... |
R$ 329.465,34 | R$ 329.465,34 | R$ 329.465,34 |
| 2026NE000251 31/03/2026 |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 75.799,58 | R$ 75.799,58 | R$ 75.799,58 |
| 2026NE000250 31/03/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: SPLIT PAREDE (HI-WALL) INVERTER, CAPACIDADE: 12.000 BTU)... |
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 2026NE000249 30/03/2026 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO... |
R$ 294.165,85 | R$ 292.408,30 | R$ 284.782,60 em conferência |
| 2026NE000246 26/03/2026 |
Ednilson da Silva Cruz ***.763.275-** PAGAMENTO COMPLEMENTAR DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS DO SERVIDOR APOSENTADO EDNILSON DA SILVA CRUZ, REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022 E... |
R$ 3.596,90 | R$ 3.596,90 | R$ 3.596,90 |
| 2026NE000243 25/03/2026 |
Atend Tudo Comercio e Servicos LTDA 11.787.596/0001-38 AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SOFÁ DE TRÊS LUGARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000242 25/03/2026 |
Bvix Seguradora S.A 55.006.797/0001-26 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CUJA FINALIDADE É PREVENIR CONTRA EVENTUAIS DANOS PELA OCORRÊNCIA DE INCIDENTES E ACIDENTES OCASIONADOS POR... |
R$ 11.982,00 | R$ 11.982,00 | R$ 11.982,00 |
| 2026NE000240 24/03/2026 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 2.207,50 | R$ 4.412,00 | R$ 2.207,50 |
| 2026NE000224 24/03/2026 |
Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento 13.504.675/0001-10 CONSECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO... |
R$ 450.000,00 | R$ 203.610,84 | R$ 103.786,68 |
| 2026NE000239 23/03/2026 |
Rodrigo Mota Ferreira Nascimento ***.429.905-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000238 23/03/2026 |
Patricia Carvalho França ***.633.565-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000235 23/03/2026 |
Pedro Alexandre Machado da Silva Capinan ***.041.155-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000230 23/03/2026 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 26.904,47 | R$ 26.904,47 | R$ 26.904,47 |
| 2026NE000248 20/03/2026 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) DA CÂMARA... |
R$ 27.793,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000247 20/03/2026 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE... |
R$ 192.171,94 | R$ 137.293,52 | R$ 124.080,59 |
| 2026NE000237 20/03/2026 |
Ivana Barbosa Santos ***.221.285-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000236 20/03/2026 |
Tiago Leite Aragão ***.927.845-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000234 20/03/2026 |
Luciano Gomes Barros Pereira ***.214.225-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000233 20/03/2026 |
Jose Weber Leone Filho ***.413.505-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000232 20/03/2026 |
Glaucio Silva Chaves ***.370.355-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000231 20/03/2026 |
Clesio de Assis Portugal ***.461.495-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000229 20/03/2026 |
Andrea Vasconcelos Paes de Mello ***.604.825-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000228 20/03/2026 |
Fernando da Silva Assunção ***.291.545-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h54