Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2026, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 321,2 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 321.223.263,64 · 759 empenhos
2 · Liquidado
R$ 244,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 244.426.132,32 · 76% do empenhado
3 · Pago
R$ 168,4 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 168.444.625,76 · 52% do empenhado
A pagar
R$ 76 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 75.981.506,56
6 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2026
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Aguardando dados oficiais.
Em 2026, só 0% do valor pago chegou com a classificação do orçamento (elemento de despesa) preenchida no sistema. O gráfico aparece quando a maior parte estiver classificada — não mostramos uma divisão incompleta como se fosse o todo.
Todos os empenhos de 2026
759 empenhos · R$ 321.223.263,64 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026NE000227 20/03/2026 |
Cid Alcantara Santos ***.120.705-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000226 20/03/2026 |
Bruno Xavier Suarez ***.740.375-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000225 20/03/2026 |
Alexandro Soares Rangel ***.318.835-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR, NO PERÍODO DE 23 A 26... |
R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 |
| 2026NE000223 19/03/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026. |
R$ 21.865,01 | R$ 21.865,01 | R$ 0,00 |
| 2026NE000222 19/03/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026 |
R$ 90.437,67 | R$ 90.437,67 | R$ 0,00 |
| 2026NE000221 19/03/2026 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. |
R$ 180.000,00 | R$ 107.217,43 | R$ 42.891,11 |
| 2026NE000220 17/03/2026 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2026NE000219 17/03/2026 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS (CAPACIDADE: 200 ML) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS... |
R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 | R$ 3.850,00 |
| 2026NE000218 17/03/2026 |
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316/0005-37 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE... |
R$ 446.703,34 | R$ 188.414,43 | R$ 188.312,20 |
| 2026NE000217 17/03/2026 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 05.967.350/0001-45 DESPESA REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA A ESTE ÓRGÃO,... |
R$ 6.128,24 | R$ 6.128,24 | R$ 6.128,24 |
| 2026NE000215 17/03/2026 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIBRA APAGADA PARA PERMITIR A INTERCONEXÃO ENTRE A CENTRAL TÉCNICA DA... |
R$ 141.500,00 | R$ 121.579,06 | R$ 121.579,06 |
| 2026NE000213 13/03/2026 |
MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA 21.883.166/0001-73 AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) MEDALHAS COMENDA MARIA QUITÉRIA, DESTINADAS ÀS SESSÕES SOLENES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.326,05 | R$ 2.326,05 | R$ 2.326,05 |
| 2026NE000212 13/03/2026 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO (MODELO: SPLIT PAREDE (HI-WALL) INVERTER, CAPACIDADE: 9.000 BTU)... |
R$ 2.900,00 | R$ 17.068,35 | R$ 2.900,00 |
| 2026NE000211 12/03/2026 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 40.556,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000210 12/03/2026 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES DE COLUNA 6 PÁS, SETE BEBEDOUROS DE ÁGUA GARRAFÃO (AÇO INOXIDÁVEL) E CINCO BEBEDOUROS DE ÁGUA GARRAFÃO... |
R$ 7.097,50 | R$ 7.097,50 | R$ 7.097,50 |
| 2026NE000209 11/03/2026 |
Café Coliseu LTDA 42.619.993/0001-24 FORNECIMENTO DE 2.000 (DOIS MIL) PACOTES DE CAFÉ TORRADO MOÍDO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA... |
R$ 27.960,00 | R$ 27.960,00 | R$ 27.960,00 |
| 2026NE000208 11/03/2026 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA PRESIDÊNCIA... |
R$ 15.582,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000207 11/03/2026 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 26.079,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000206 10/03/2026 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 22.750,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000205 10/03/2026 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000204 10/03/2026 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000203 10/03/2026 |
Soul Distribuidora de Produtos e Equipamentos Industriais 51.659.136/0001-49 AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) FORNOS MICROONDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 2.955,00 | R$ 2.955,00 | R$ 2.955,00 |
| 2026NE000202 10/03/2026 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETELHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000201 10/03/2026 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2026NE000200 10/03/2026 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2026, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2026PP001884 | 10/07/2026 | 2026NE000511 | R$ 271.425,00 | R$ 26.708,33 |
| 2026PP001702 | 29/06/2026 | 2026NE000412 | R$ 2.026.001.702,00 | R$ 675.325,00 |
| 2026PP001694 | 26/06/2026 | 2026NE000249 | R$ 2.026.001.694,00 | R$ 4.850,00 |
| 2026PP001757 | 19/06/2026 | 2026NE000018 | R$ 19.062.026,00 | R$ 26.080,98 |
| 2026PP001764 | 19/06/2026 | 2026NE000475 | R$ 19.062.026,00 | R$ 30.033,24 |
| 2026PP000808 | 10/04/2026 | 2026NE000294 | R$ 340.534.050,00 | R$ 34.050,00 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h14