Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000429 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 77/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS... |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000428 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A DE Nº 76/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS... |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000427 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 75/2024. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS... |
R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000417 05/12/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO REFERIDA ACIMA, COM FINALIDADE DE DAR LASTRO ORÇAMENTÁRIO AO PROCESSO Nº 97/2022 |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000077 02/01/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 312.613,73 | R$ 343.407,00 | R$ 160.942,49 |
| 2024NE000076 02/01/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO... |
R$ 328.380,39 | R$ 231.191,77 | R$ 121.611,11 |
| 2024NE000075 02/01/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 9.538.801,74 | R$ 6.633.523,34 | R$ 3.487.393,27 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h14