Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000569 12/08/2025 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.542,44 | R$ 33.542,44 | R$ 33.542,44 |
| 2025NE000568 08/08/2025 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 PAGAMENTO REFERENTE A 48 (QUARENTA E OITO) GARRAFÕES VAZIOS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL, CONFORME DESPACHO DA SUPERVISÃO DE ANÁLISE E... |
R$ 1.341,12 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 |
| 2025NE000567 08/08/2025 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.069,78 | R$ 38.069,78 | R$ 38.069,78 |
| 2025TE000001 07/08/2025 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 teste de empenho |
R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000566 07/08/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000565 07/08/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 30.678,70 | R$ 30.678,70 | R$ 0,00 |
| 2025NE000564 07/08/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.877,12 | R$ 34.877,12 | R$ 0,00 |
| 2025NE000563 07/08/2025 |
Kênio Rezende DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 35.317,44 | R$ 35.317,44 | R$ 35.317,44 |
| 2025NE000562 07/08/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.361,56 | R$ 33.361,56 | R$ 33.361,56 |
| 2025NE000561 07/08/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 |
| 2025NE000560 07/08/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 4.858,18 | R$ 4.858,18 | R$ 4.858,18 |
| 2025NE000559 07/08/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 32.053,88 | R$ 32.053,88 | R$ 32.053,88 |
| 2025NE000558 07/08/2025 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.743,24 | R$ 34.743,24 | R$ 34.743,24 |
| 2025NE000557 07/08/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 42.919,10 | R$ 42.919,10 | R$ 42.919,10 |
| 2025NE000556 07/08/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.600,00 | R$ 36.600,00 | R$ 36.600,00 |
| 2025NE000555 07/08/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.984,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000554 07/08/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 2025NE000553 06/08/2025 |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO... |
R$ 3.114.062,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000552 05/08/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.680,16 | R$ 33.680,16 | R$ 33.680,16 |
| 2025NE000551 05/08/2025 |
Rodrigo Bahia Amaral Alves ***.007.535-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.196,22 | R$ 35.196,22 | R$ 35.196,22 |
| 2025NE000550 05/08/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.527,55 | R$ 32.527,55 | R$ 32.527,55 |
| 2025NE000549 28/07/2025 |
Riomed Ocupacional LTDA 47.292.795/0001-12 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE ATESTADOS DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO) PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO GABINETE... |
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| 2025NE000548 28/07/2025 |
DL ANÁLISE DE ÁGUA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 19.539.800/0001-03 EMISSÃO DE LAUDOS DE ANÁLISE LABORATORIAL FÍSICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E TORNEIRAS DAS... |
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| 2025NE000547 28/07/2025 |
Instituto de Radioproteção e Física Médica 41.175.980/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO DE LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E TESTE DE... |
R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 |
| 2025NE000546 25/07/2025 |
Nutricash Serviços Ltda 42.194.191/0001-10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA... |
R$ 1.384.460,00 | R$ 1.384.460,00 | R$ 1.384.460,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h03