Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000545 24/07/2025 |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 ESTA NOTA DE EMPENHO REFORÇA A DE Nº 80/2025. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE... |
R$ 357.929,22 | R$ 337.030,97 | R$ 337.030,97 |
| 2025NE000544 22/07/2025 |
MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA 21.883.166/0001-73 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE HONRARIA PARA SEREM ENTREGUES NAS SESSÕES SOLENES DE OUTORGA DE MEDALHAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE... |
R$ 7.585,92 | R$ 7.585,92 | R$ 7.585,92 |
| 2025NE000543 21/07/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICOS, INSTRUM. ODONTOLÓGICOS, ACESSÓRIOS P/ APARELHOS ODONTOLÓGICOS,..., MEDICAMENTOS, APARELHOS CLÍNICOS E... |
R$ 4.849,54 | R$ 4.849,54 | R$ 4.849,54 |
| 2025NE000542 21/07/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000541 21/07/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, PARA... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000540 18/07/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DA... |
R$ 39.359,96 | R$ 39.359,96 | R$ 39.359,96 |
| 2025NE000538 18/07/2025 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.230,97 | R$ 30.230,97 | R$ 30.230,97 |
| 2025PE000386 17/07/2025 |
SEM CREDOR PARA AQUISIÇÃO DE 1000 (HUM MIL) UNIDADES DE CARTÕES EM PVC BRANCO PARA IMPRESSÃO DE CRACHÁS, 1000 (HUM MIL) UNIDADES DE PORTA CRACHÁS... |
R$ 7.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000537 17/07/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS JULHO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 11.252,32 | R$ 11.252,32 | R$ 11.252,32 |
| 2025NE000536 17/07/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 | R$ 14.400,00 |
| 2025NE000535 17/07/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 7.792,26 | R$ 7.792,26 | R$ 7.792,26 |
| 2025NE000534 17/07/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.395,03 | R$ 33.395,03 | R$ 33.395,03 |
| 2025NE000533 17/07/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 7.537,30 | R$ 7.537,30 | R$ 7.537,30 |
| 2025NE000532 17/07/2025 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 21.863,34 | R$ 21.863,34 | R$ 21.863,34 |
| 2025NE000531 17/07/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 44.594,11 | R$ 44.594,11 | R$ 44.594,11 |
| 2025NE000528 15/07/2025 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 ESTA N.E. SUBSTITUI A DE Nº 406/2025, APÓS INCLUSÃO DAS CONSORCIADAS NO CADASTRO. SERVIÇOS EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E... |
R$ 5.593.062,50 | R$ 5.593.062,50 | R$ 5.593.062,50 |
| 2025NE000527 15/07/2025 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.015,31 | R$ 35.015,31 | R$ 35.015,31 |
| 2025NE000523 14/07/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 35.208,93 | R$ 35.208,93 | R$ 35.208,93 |
| 2025NE000521 14/07/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.680,98 | R$ 26.680,98 | R$ 26.680,98 |
| 2025NE000520 14/07/2025 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 19.889,50 | R$ 19.889,50 | R$ 19.889,50 |
| 2025NE000519 14/07/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 36.350,00 | R$ 36.350,00 | R$ 36.350,00 |
| 2025NE000518 14/07/2025 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 30.203,12 | R$ 30.203,12 | R$ 30.203,12 |
| 2025NE000517 14/07/2025 |
Daniel Vianna Alves de Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 25.860,00 | R$ 25.860,00 | R$ 25.860,00 |
| 2025NE000516 14/07/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000515 14/07/2025 · Anulação Total |
Consórcio Astec III 55.130.770/0001-40 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 406/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO POR E-MAIL, PARA INCLUSÃO DOS CONSORCIADOS. |
− R$ 7.491.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h13