Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025ne000510 11/07/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.082,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000514 11/07/2025 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.870,77 | R$ 33.870,77 | R$ 33.870,77 |
| 2025NE000513 11/07/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.038,05 | R$ 33.038,05 | R$ 33.038,05 |
| 2025NE000512 11/07/2025 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 42.074,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000511 11/07/2025 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE MAIO E JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 38.293,31 | R$ 38.293,31 | R$ 38.293,31 |
| 2025NE000509 11/07/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000508 11/07/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 23.900,49 | R$ 23.900,49 | R$ 23.900,49 |
| 2025NE000507 11/07/2025 |
Hélio Ferreira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.660,00 | R$ 32.660,00 | R$ 32.660,00 |
| 2025NE000506 11/07/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000505 11/07/2025 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 PAGAMENTO REFERENTE À DIFERENÇA DE VALOR NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, CONFORME DESPACHO DA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS... |
R$ 5.797,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000504 11/07/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.844,33 | R$ 33.844,33 | R$ 33.844,33 |
| 2025NE000503 11/07/2025 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 42.357,07 | R$ 42.357,07 | R$ 42.357,07 |
| 2025NE000502 11/07/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.738,40 | R$ 29.738,40 | R$ 29.738,40 |
| 2025NE000501 11/07/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 28.284,01 | R$ 28.284,01 | R$ 28.284,01 |
| 2025NE000500 11/07/2025 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.025,61 | R$ 33.025,61 | R$ 33.025,61 |
| 2025NE000499 11/07/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000498 11/07/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 36.858,80 | R$ 36.858,80 | R$ 36.858,80 |
| 2025NE000497 11/07/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000496 11/07/2025 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.401,07 | R$ 34.401,07 | R$ 34.401,07 |
| 2025NE000495 11/07/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.903,09 | R$ 33.903,09 | R$ 33.903,09 |
| 2025NE000494 10/07/2025 |
Silvio Humberto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 4.078,30 | R$ 4.078,30 | R$ 4.078,30 |
| 2025NE000493 10/07/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 41.600,00 | R$ 41.600,00 | R$ 41.600,00 |
| 2025NE000492 10/07/2025 |
Kênio Rezende DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 35.156,70 | R$ 35.156,70 | R$ 35.156,70 |
| 2025NE000491 10/07/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 2025NE000489 09/07/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h24