Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000488 09/07/2025 |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 4.688,00 | R$ 4.688,00 | R$ 4.688,00 |
| 2025NE000485 04/07/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.549,21 | R$ 31.549,21 | R$ 31.549,21 |
| 2025NE000484 04/07/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 | R$ 33.100,00 |
| 2025NE000483 04/07/2025 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.105,59 | R$ 39.105,59 | R$ 39.105,59 |
| 2025NE000482 04/07/2025 |
Rodrigo Amaral DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.601,25 | R$ 33.601,25 | R$ 33.601,25 |
| 2025NE000481 04/07/2025 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS QUE... |
R$ 84.909,60 | R$ 71.883,53 | R$ 70.156,28 |
| 2025NE000480 04/07/2025 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS QUE... |
R$ 3.516.018,41 | R$ 3.516.018,41 | R$ 3.516.018,41 |
| 2025NE000479 30/06/2025 |
Vanguarda Telecomunicações Ltda. 18.311.072/0001-15 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE LINK PARA ACESSO À INTERNET, PROVIDO ATRAVÉS DE CONEXÃO REDUNDANTE, POR CAMINHOS DISTINTOS, COM SERVIÇO DE... |
R$ 144.719,94 | R$ 120.599,95 | R$ 96.479,96 |
| 2025NE000478 30/06/2025 |
JMCProjetos Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA 13.231.577/0001-56 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDF. BAHIA... |
R$ 12.693,33 | R$ 12.693,33 | R$ 12.693,33 |
| 2025NE000477 26/06/2025 |
Barroquinha Estacionamento S. A. 15.383.527/0001-10 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, CONFORME CONTRATO... |
R$ 69.273,00 | R$ 58.050,00 | R$ 58.050,00 |
| 2025PE000367 18/06/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 3.124,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000476 18/06/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000475 18/06/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 100.000,00 | R$ 55.944,80 | R$ 51.094,80 |
| 2025NE000474 18/06/2025 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 41.579,87 | R$ 41.579,87 | R$ 41.579,87 |
| 2025NE000473 18/06/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 43.100,00 | R$ 43.100,00 | R$ 43.100,00 |
| 2025NE000472 18/06/2025 · Anulação Parcial |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 412/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. PRESTAÇÃO... |
− R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000471 17/06/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 45.525,85 | R$ 45.525,85 | R$ 45.525,85 |
| 2025NE000470 17/06/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 42.580,81 | R$ 42.580,81 | R$ 42.580,81 |
| 2025NE000469 17/06/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 52.274,38 | R$ 52.274,38 | R$ 52.274,38 |
| 2025NE000468 17/06/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 50.920,00 | R$ 50.920,00 | R$ 50.920,00 |
| 2025NE000467 17/06/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 4.726,18 | R$ 4.726,18 | R$ 4.726,18 |
| 2025NE000466 17/06/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 46.677,17 | R$ 46.677,17 | R$ 46.677,17 |
| 2025NE000465 17/06/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 |
| 2025NE000464 17/06/2025 · Anulação Total |
Anderson Alves Barreto ANULAÇÃO. |
− R$ 43.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000463 16/06/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 48.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h24