Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000409 29/05/2025 |
Vandison Antônio Vicente Portela 45.049.219/0001-13 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS),... |
R$ 3.448,44 | R$ 2.419,08 | R$ 0,00 |
| 2025NE000408 28/05/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2025,... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000407 27/05/2025 |
Maurina Fotografias LTDA 01.370.507/0001-08 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS COM IMPRESSÃO DE LOGOMARCA PB E/OU COLORIDA EM DIVERSOS TIPOS DE PAPÉIS E LONAS, EM... |
R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 |
| 2025NE000406 23/05/2025 |
Consórcio Astec III 55.130.770/0001-40 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉC. EM ELICITAÇÃO, DOC. DESIGN, DESENV. E MAN. EVOLUTIVA E CORRETIVA DE SIST. PORTAIS E APP. PARA DISP. MÓVEIS,... |
R$ 7.491.597,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000405 22/05/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,... |
R$ 8.360,89 | R$ 2.220,89 | R$ 2.220,89 |
| 2025NE000404 22/05/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,... |
R$ 5.350,10 | R$ 3.051,10 | R$ 3.051,10 |
| 2025NE000403 22/05/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO... |
R$ 20.772,89 | R$ 13.282,89 | R$ 13.282,89 |
| 2025NE000402 22/05/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO... |
R$ 12.006,07 | R$ 11.105,15 | R$ 11.105,15 |
| 2025NE000401 21/05/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO... |
R$ 763.888,91 | R$ 763.888,91 | R$ 763.888,91 |
| 2025NE000400 21/05/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 8.287,04 | R$ 8.287,04 | R$ 8.287,04 |
| 2025NE000399 20/05/2025 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.224,47 | R$ 30.224,47 | R$ 30.224,47 |
| 2025NE000398 20/05/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 27.927,12 | R$ 27.927,12 | R$ 27.927,12 |
| 2025NE000397 20/05/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 14.758,70 | R$ 14.758,70 | R$ 14.758,70 |
| 2025NE000395 19/05/2025 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA 45.769.285/0001-68 AQUISIÇÃO DE 4 CAFETEIRAS INDUSTRIAIS DE 20 LITROS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME... |
R$ 9.285,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000394 19/05/2025 |
Rene Leone Carvalho dos Santos 20.131.609/0001-07 AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS, ITEM 03, SACOLAS DO TIPO ECOBAG EM TECIDO PERSONALIZADO, PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS... |
R$ 1.740,00 | R$ 195.740,00 | R$ 1.740,00 |
| 2025NE000393 19/05/2025 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 2.558,84 | R$ 2.558,84 | R$ 2.558,84 |
| 2025NE000392 19/05/2025 |
Emigê Materiais Odontológicos Ltda 71.505.564/0001-24 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NA... |
R$ 11.369,74 | R$ 11.369,74 | R$ 11.369,74 |
| 2025NE000391 19/05/2025 |
NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda. 07.797.967/0001-95 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA... |
R$ 12.615,07 | R$ 12.615,07 | R$ 12.615,07 |
| 2025NE000390 16/05/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS MAIO), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 40.030,79 | R$ 40.030,79 | R$ 0,00 |
| 2025NE000389 16/05/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS MAIO), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 73.736,93 | R$ 73.736,96 | R$ 0,00 |
| 2025NE000388 16/05/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 24.170,84 | R$ 24.170,84 | R$ 24.170,84 |
| 2025NE000387 16/05/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
| 2025NE000386 16/05/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 | R$ 15.400,00 |
| 2025NE000385 15/05/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.542,15 | R$ 33.542,15 | R$ 33.542,15 |
| 2025NE000384 15/05/2025 |
Alea Comercial ltda - epp 12.011.917/0001-70 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 1.719,00 | R$ 1.719,00 | R$ 1.719,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h54