Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000437 10/06/2025 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 41.318,10 | R$ 41.318,10 | R$ 41.318,10 |
| 2025NE000436 10/06/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 40.100,00 | R$ 40.100,00 | R$ 40.100,00 |
| 2025NE000435 10/06/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.850,00 | R$ 38.850,00 | R$ 38.850,00 |
| 2025NE000434 10/06/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 46.318,91 | R$ 46.318,91 | R$ 46.318,91 |
| 2025NE000433 10/06/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 49.082,00 | R$ 49.082,00 | R$ 49.082,00 |
| 2025NE000431 10/06/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 1.509,80 | R$ 1.509,80 | R$ 1.509,80 |
| 2025NE000430 10/06/2025 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.719,20 | R$ 33.719,20 | R$ 33.719,20 |
| 2025NE000429 10/06/2025 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 15.848,76 | R$ 15.848,76 | R$ 15.848,76 |
| 2025NE000428 10/06/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000427 09/06/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COM CARGOS COMISSIONADOS E ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 2.802.921,07 | R$ 2.578.342,70 | R$ 15.173,41 |
| 2025NE000426 09/06/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025. |
R$ 816.096,20 | R$ 755.526,55 | R$ 7.112,73 |
| 2025NE000425 09/06/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 |
R$ 573.781,56 | R$ 521.619,60 | R$ 0,00 |
| 2025NE000424 09/06/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS... |
R$ 1.719,49 | R$ 3.639,49 | R$ 1.719,49 |
| 2025NE000422 09/06/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS... |
R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000420 09/06/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS... |
R$ 1.719,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000419 09/06/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS... |
R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000418 05/06/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,... |
R$ 6.140,00 | R$ 6.140,00 | R$ 6.140,00 |
| 2025NE000417 05/06/2025 |
A.M. Moliterno Ltda 67.403.154/0001-03 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO,... |
R$ 10.689,92 | R$ 10.689,92 | R$ 10.689,92 |
| 2025NE000416 05/06/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO... |
R$ 972.222,18 | R$ 972.222,18 | R$ 972.222,18 |
| 2025NE000415 05/06/2025 |
Metro Engenharia e Consultoria Ltda. 07.478.417/0001-03 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPAROS NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS ADMINISTRATIVAS E... |
R$ 2.598.954,49 | R$ 2.598.043,48 | R$ 2.125.599,95 |
| 2025NE000414 04/06/2025 |
Jat Comércio de Equip. Médicos Odont. Ltda 01.736.132/0001-49 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA INSTALAÇÃO DE DOIS CONSULTÓRIOS E EQUIPAMENTOS... |
R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 | R$ 2.080,00 |
| 2025NE000413 04/06/2025 |
CS Brasil Frotas S. A. 27.595.780/0001-16 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E... |
R$ 1.861.365,94 | R$ 1.567.288,88 | R$ 1.567.288,88 |
| 2025NE000412 03/06/2025 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO... |
R$ 763.888,91 | R$ 377.276,24 | R$ 204.079,11 |
| 2025NE000411 03/06/2025 |
Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda 06.039.956/0001-83 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A... |
R$ 18.860,10 | R$ 18.860,09 | R$ 15.256,25 |
| 2025NE000410 03/06/2025 |
Sou Comunicação Ltda 22.526.850/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER ÀS EVENTUAIS... |
R$ 350.519,39 | R$ 350.518,40 | R$ 350.518,40 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 15h44