Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000358 13/05/2025 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 22.956,08 | R$ 22.956,08 | R$ 22.956,08 |
| 2025NE000357 13/05/2025 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 27.183,20 | R$ 27.183,20 | R$ 0,00 |
| 2025NE000356 13/05/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000355 13/05/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 23.123,25 | R$ 23.123,25 | R$ 0,00 |
| 2025NE000354 13/05/2025 |
Rodrigo Amaral DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 | R$ 16.900,00 |
| 2025NE000353 13/05/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 15.596,17 | R$ 15.596,17 | R$ 15.596,17 |
| 2025NE000352 13/05/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 2025NE000351 13/05/2025 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 16.980,27 | R$ 16.980,27 | R$ 16.980,27 |
| 2025NE000350 13/05/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 16.210,78 | R$ 16.210,78 | R$ 16.210,78 |
| 2025NE000349 13/05/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| 2025NE000348 13/05/2025 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 31.475,05 | R$ 31.475,05 | R$ 31.475,05 |
| 2025NE000347 13/05/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 16.935,81 | R$ 16.935,81 | R$ 16.935,81 |
| 2025NE000346 13/05/2025 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 16.968,00 | R$ 16.968,00 | R$ 16.968,00 |
| 2025NE000345 13/05/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE ABRIL, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 20.360,00 | R$ 20.360,00 | R$ 20.360,00 |
| 2025NE000343 09/05/2025 · Anulação Total |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 280/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO (ID 433901). FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL... |
− R$ 2.550,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000342 06/05/2025 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região DESPESA REFERENTE À ORDEM DE BLOQUEIO EM NOME DA RECLAMADA NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR,... |
R$ 3.620,86 | R$ 3.620,86 | R$ 3.620,86 |
| 2025NE000341 05/05/2025 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DESPACHO DA FISCAL DO CONTRATO (ID 434897), TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE... |
R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 | R$ 1.155,00 |
| 2025NE000340 05/05/2025 |
Empresa Baiana de Jornalismo S/A 14.583.041/0007-58 FORNECIMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA BAHIA, IMPRESSO E DIGITAL, PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME... |
R$ 31.968,00 | R$ 31.968,00 | R$ 31.968,00 |
| 2025NE000339 30/04/2025 |
Gráfica e Editora Less EIRELI-ME 14.517.565/0001-55 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS C/ IMPRESSÃO DA LOGOMARCA EM PB E/OU COLORIDA EM DIVERSOS TIPOS... |
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| 2025NE000338 29/04/2025 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 18.495,97 | R$ 18.495,97 | R$ 18.495,97 |
| 2025NE000337 29/04/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 31.740,41 | R$ 31.740,41 | R$ 31.740,41 |
| 2025NE000336 29/04/2025 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 20.906,84 | R$ 20.906,84 | R$ 20.906,84 |
| 2025NE000335 28/04/2025 |
João V. S. Lima 43.503.560/0001-71 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE COMPREENDE A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE... |
R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000334 28/04/2025 |
João V. S. Lima 43.503.560/0001-71 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, QUE COMPREENDE A EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE... |
R$ 10.000,00 | R$ 5.976,61 | R$ 0,00 |
| 2025NE000331 25/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 | R$ 13.800,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h14