Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000330 24/04/2025 |
DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME... |
R$ 292.266,67 | R$ 292.266,67 | R$ 292.266,67 |
| 2025NE000329 24/04/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº05/2025,... |
R$ 4.686,00 | R$ 4.686,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000328 24/04/2025 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE SOM... |
R$ 6.213,53 | R$ 2.860,00 | R$ 1.060,00 |
| 2025NE000327 24/04/2025 |
Pismt Serviços de Manutenção Técnica em Equipamentos Ltda 30.593.038/0001-86 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO, DE MODO CONTÍNUO, DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM... |
R$ 29.360,30 | R$ 29.360,28 | R$ 25.282,47 |
| 2025NE000326 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025, PUBLICADA NO... |
R$ 11.600,00 | R$ 7.400,00 | R$ 7.400,00 |
| 2025NE000325 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025, PUBLICADA NO... |
R$ 33.500,00 | R$ 27.100,00 | R$ 27.100,00 |
| 2025NE000324 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A CMS,, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025, PUBLICADA NO... |
R$ 30.000,00 | R$ 19.400,00 | R$ 19.400,00 |
| 2025NE000321 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 | R$ 17.000,00 |
| 2025NE000320 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 | R$ 12.200,00 |
| 2025NE000319 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 |
| 2025NE000318 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00 |
| 2025NE000317 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
| 2025NE000316 23/04/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 37.100,00 | R$ 27.700,00 | R$ 27.700,00 |
| 2025NE000315 22/04/2025 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 33.135,77 | R$ 33.135,77 | R$ 33.135,77 |
| 2025NE000314 16/04/2025 |
Gráfica e Editora Less EIRELI-ME 14.517.565/0001-55 EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS C/ IMPRESSÃO DA LOGOMARCA EM PB E/OU COLORIDA EM DIVERSOS TIPOS... |
R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 2025NE000313 16/04/2025 |
MPC COM E SERVICOS LTDA 30.497.061/0001-77 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 08/2025 (ID 432026),... |
R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 | R$ 7.350,00 |
| 2025NE000312 15/04/2025 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 27.673,83 | R$ 27.673,83 | R$ 27.673,83 |
| 2025NE000311 15/04/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 39.700,00 | R$ 39.700,00 | R$ 39.700,00 |
| 2025NE000310 15/04/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.440,03 | R$ 33.440,03 | R$ 33.440,03 |
| 2025NE000309 15/04/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS ABRIL), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 89.430,16 | R$ 89.430,16 | R$ 0,00 |
| 2025NE000308 15/04/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS ABRIL), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 60.477,69 | R$ 60.477,69 | R$ 0,00 |
| 2025NE000307 15/04/2025 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, ... |
R$ 2.075,53 | R$ 2.075,53 | R$ 2.075,53 |
| 2025NE000306 15/04/2025 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES AVERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.547,97 | R$ 33.547,97 | R$ 33.547,97 |
| 2025NE000305 15/04/2025 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 32.465,69 | R$ 32.465,69 | R$ 32.465,69 |
| 2025NE000304 15/04/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO/25, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 30.340,00 | R$ 30.340,00 | R$ 30.340,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h24