Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
Baixar:
Planilha (CSV)JSONTexto (TXT)
| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000278 14/04/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME TERMO ADITIVO AO... |
R$ 2.750.000,00 | R$ 2.715.315,37 | R$ 2.588.261,21 |
| 2025NE000261 11/04/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000277 10/04/2025 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA... |
R$ 51.102,59 | R$ 51.102,59 | R$ 51.102,59 |
| 2025NE000276 10/04/2025 |
Parque Publicitário Ltda. 00.381.224/0001-90 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL TRIBUNA DA BAHIA, INCLUINDO LOGIN E SENHA PARA... |
R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 | R$ 33.600,00 |
| 2025NE000248 10/04/2025 |
DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME... |
R$ 292.266,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000275 09/04/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000274 09/04/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 31.774,83 | R$ 31.774,83 | R$ 31.774,83 |
| 2025NE000273 09/04/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 33.927,86 | R$ 33.927,86 | R$ 33.927,86 |
| 2025NE000272 09/04/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 33.768,00 | R$ 33.768,00 | R$ 33.768,00 |
| 2025NE000271 09/04/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 22.518,35 | R$ 22.518,35 | R$ 22.518,35 |
| 2025NE000270 09/04/2025 |
Ideia 3 Comunicação Expansão Negócios Ltda 16.103.988/0001-54 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME TERMO ADITIVO AO... |
R$ 2.700.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 124.374,00 |
| 2025NE000269 08/04/2025 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO... |
R$ 108.727,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000268 07/04/2025 |
Silvio Humberto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 4.396,15 | R$ 4.396,15 | R$ 4.396,15 |
| 2025NE000267 07/04/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 30.277,45 | R$ 30.277,45 | R$ 30.277,45 |
| 2025NE000266 04/04/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 | R$ 37.000,00 |
| 2025NE000263 04/04/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000265 03/04/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 | R$ 16.500,00 |
| 2025NE000264 03/04/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 | R$ 15.500,00 |
| 2025NE000260 03/04/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000259 03/04/2025 |
Rodrigo Bahia Amaral Alves ***.007.535-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 |
| 2025NE000258 03/04/2025 |
Empresa Certificadora do Nordeste LTDA 26.182.271/0008-75 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE VOUCHERS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF (CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOA FÍSICA) E DE... |
R$ 34.000,00 | R$ 75.700,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000257 02/04/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 9.824.431,54 | R$ 10.949.992,96 | R$ 7.322.005,04 |
| 2025NE000256 02/04/2025 · Anulação Total |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO |
− R$ 9.824.431,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000255 01/04/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 12.384,46 | R$ 12.384,46 | R$ 12.384,46 |
| 2025NE000254 01/04/2025 |
Rod Tech Rodízios E Carrinhos Ltda 04.112.467/0001-84 CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº03/25 (ID 420210)... |
R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 | R$ 2.140,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h44