Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000253 01/04/2025 |
Ello Atacadão de Produtos Ltda 03.326.448/0001-98 CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA CMS, CONFORME O TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO... |
R$ 6.027,50 | R$ 6.027,50 | R$ 6.027,50 |
| 2025NE000252 01/04/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 23.552,95 | R$ 23.552,95 | R$ 23.552,95 |
| 2025NE000251 28/03/2025 |
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 17.177.467/0001-04 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DA CMS, CONFORME CI Nº 11/2025 DA ASSISTÊNCIA... |
R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 | R$ 14.900,00 |
| 2025NE000250 28/03/2025 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.524,54 | R$ 26.524,54 | R$ 26.524,54 |
| 2025NE000247 28/03/2025 |
David Silva Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 | R$ 33.500,00 |
| 2025NE000246 28/03/2025 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 25.871,37 | R$ 25.871,37 | R$ 25.871,37 |
| 2025NE000245 27/03/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
| 2025NE000244 27/03/2025 |
Alberto Braga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 20.600,00 | R$ 20.600,00 | R$ 20.600,00 |
| 2025NE000243 27/03/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.084,24 | R$ 33.084,24 | R$ 33.084,24 |
| 2025NE000242 27/03/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 20.340,01 | R$ 20.340,01 | R$ 20.340,01 |
| 2025NE000241 27/03/2025 |
Kênio Rezende DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 25.151,49 | R$ 25.151,49 | R$ 25.151,49 |
| 2025NE000240 27/03/2025 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 9.181,37 | R$ 9.181,37 | R$ 9.181,37 |
| 2025NE000239 27/03/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 6.540,25 | R$ 6.540,25 | R$ 6.540,25 |
| 2025NE000238 27/03/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 27.898,29 | R$ 27.898,29 | R$ 27.898,29 |
| 2025NE000237 26/03/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 19.554,14 | R$ 19.554,14 | R$ 19.554,14 |
| 2025NE000236 26/03/2025 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 13.775,05 | R$ 13.775,05 | R$ 13.775,05 |
| 2025NE000235 26/03/2025 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADAS EM GARRAFÕES, PARA A CMS, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº18/2024,... |
R$ 3.400,00 | R$ 3.034,50 | R$ 3.034,50 |
| 2025NE000234 24/03/2025 |
Maria de Fátima Correia dos Santos PAGAMENTO DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O PRESIDENTE DA CMS E A SERVIDORA APOSENTADA... |
R$ 264.563,10 | R$ 264.563,10 | R$ 264.563,10 |
| 2025NE000233 24/03/2025 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 9.194,00 | R$ 6.032,00 | R$ 6.032,00 |
| 2025NE000232 24/03/2025 |
Hélio Ferreira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 29.484,83 | R$ 29.484,83 | R$ 29.484,83 |
| 2025NE000231 24/03/2025 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 2.641,92 | R$ 2.641,92 | R$ 2.641,92 |
| 2025NE000230 24/03/2025 |
Bvix Seguradora S.A 55.006.797/0001-26 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES À CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR. PERÍODO DE... |
R$ 5.907,00 | R$ 5.907,00 | R$ 5.907,00 |
| 2025NE00210 21/03/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS,... |
R$ 17.659,04 | R$ 17.659,04 | R$ 17.659,04 |
| 2025NE000229 21/03/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 2025NE000228 21/03/2025 |
Silvio Humberto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 5.131,38 | R$ 5.131,38 | R$ 5.131,38 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 16h54