Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000227 21/03/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 18.110,02 | R$ 18.110,02 | R$ 18.110,02 |
| 2025NE000226 21/03/2025 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 17.704,26 | R$ 17.704,26 | R$ 17.704,26 |
| 2025NE000225 21/03/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
| 2025NE000224 21/03/2025 |
Fábio Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 26.843,26 | R$ 26.843,26 | R$ 26.843,26 |
| 2025NE000223 21/03/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 |
| 2025NE000222 21/03/2025 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 28.370,72 | R$ 28.370,72 | R$ 28.370,72 |
| 2025NE000221 21/03/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 2025NE000220 21/03/2025 |
Luiz Carlos de Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 30.430,00 | R$ 30.430,00 | R$ 30.430,00 |
| 2025NE000219 21/03/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| 2025NE000218 21/03/2025 |
Rodrigo Bahia Amaral Alves ***.007.535-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 10.102,99 | R$ 10.102,99 | R$ 10.102,99 |
| 2025NE000217 21/03/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 19.884,81 | R$ 19.884,81 | R$ 19.884,81 |
| 2025NE000216 21/03/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 33.701,80 | R$ 33.701,80 | R$ 33.701,80 |
| 2025NE000215 21/03/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 1.895,90 | R$ 1.895,90 | R$ 1.895,90 |
| 2025NE000214 21/03/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 23.619,34 | R$ 23.619,34 | R$ 23.619,34 |
| 2025NE000213 21/03/2025 |
Daniel Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 | R$ 24.500,00 |
| 2025NE000212 21/03/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 30.661,56 | R$ 30.661,56 | R$ 30.661,56 |
| 2025NE000211 21/03/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME DETALHAMENTO DAS DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 32.644,90 | R$ 32.644,90 | R$ 32.644,90 |
| 2025NE000209 20/03/2025 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EXTRAORDINÁRIAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) DA CÂMARA... |
R$ 27.793,60 | R$ 1.366,27 | R$ 391,95 |
| 2025NE000208 20/03/2025 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE... |
R$ 164.378,34 | R$ 139.540,71 | R$ 114.933,12 |
| 2025NE000207 20/03/2025 |
Instituto Negócios Públicos do Brasil - LTDA 10.498.974/0001-09 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE 4 (QUATRO)... |
R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000206 20/03/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA... |
R$ 2.861,96 | R$ 2.861,96 | R$ 2.861,96 |
| 2025NE000205 20/03/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO ADIANTAMENTO DA PARCELA DO 13º SALÁRIO (MÊS MARÇO), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 25.543,18 | R$ 25.543,18 | R$ 25.543,18 |
| 2025NE000204 20/03/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES A PRIMEIRA PARCELA DO 13º ANIVERSARIANTE (MÊS MARÇO), SERVIDORES EFETIVOS. |
R$ 96.039,14 | R$ 96.039,14 | R$ 96.039,14 |
| 2025NE000203 19/03/2025 |
A Tarde Serviços e Negócios Jornalísticos S/A 35.438.925/0001-01 FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ASSINATURAS IMPRESSAS, COM ENTREGA DIÁRIA DO JORNAL A TARDE, INCLUINDO LOGIN E SENHA PARA ACESSO ONLINE... |
R$ 30.856,00 | R$ 30.856,00 | R$ 30.856,00 |
| 2025NE000202 19/03/2025 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FIBRA APAGADA PARA PERMITIR A INTERCONEXÃO ENTRE A CENTRAL TÉCNICA DA TV... |
R$ 141.500,00 | R$ 141.500,00 | R$ 66.500,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h04