Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000902 12/11/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.906,56 | R$ 32.021,99 | R$ 32.021,99 |
| 2025NE000901 12/11/2025 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.769,57 | R$ 44.514,48 | R$ 44.514,48 |
| 2025NE000900 12/11/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.938,13 | R$ 34.938,13 |
| 2025NE000810 12/11/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO... |
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| 2025NE000809 12/11/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.930,58 | R$ 33.930,58 | R$ 33.930,58 |
| 2025NE000808 12/11/2025 |
Hélio Ferreira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.660,00 | R$ 33.660,00 | R$ 33.660,00 |
| 2025NE000807 12/11/2025 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 36.179,94 | R$ 36.179,94 | R$ 36.179,94 |
| 2025NE000806 12/11/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 27.624,38 | R$ 27.624,38 | R$ 27.624,38 |
| 2025NE000805 12/11/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.307,18 | R$ 29.307,18 | R$ 29.307,18 |
| 2025NE000804 12/11/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 21.640,83 | R$ 21.640,83 | R$ 21.640,83 |
| 2025NE000803 12/11/2025 |
Daniel Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO ACUMULADO... |
R$ 44.562,04 | R$ 44.562,04 | R$ 44.562,04 |
| 2025NE000799 12/11/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARALAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.441,32 | R$ 33.441,32 | R$ 33.441,32 |
| 2025NE000798 12/11/2025 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 28.583,62 | R$ 28.583,62 | R$ 28.583,62 |
| 2025NE000797 12/11/2025 · Anulação Parcial |
Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda 27.284.516/0001-61 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 65/2025. SERVIÇO DE GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DE FROTA DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE... |
− R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000796 12/11/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 16/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, POR... |
R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000795 12/11/2025 · Anulação Parcial |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 17/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000793 11/11/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 179,19 | R$ 179,19 | R$ 179,19 |
| 2025NE000792 10/11/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.583,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000780 10/11/2025 |
Topázio Distribuidora Ltda 55.398.241/0001-22 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR... |
R$ 1.719,49 | R$ 1.719,49 | R$ 1.719,49 |
| 2025NE000779 10/11/2025 |
João Marcelo dos Santos Santana ***.551.645-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA - ETAQ, A SER REALIZADO NO RIO GRANDE DO SUL/... |
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000790 07/11/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 | R$ 33.450,00 |
| 2025NE000789 07/11/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.150,00 | R$ 33.150,00 | R$ 33.150,00 |
| 2025NE000788 07/11/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.704,07 | R$ 25.704,07 | R$ 25.704,07 |
| 2025NE000787 07/11/2025 |
Fabio Almeida da Silva ***.198.585-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.448,27 | R$ 33.448,27 | R$ 33.448,27 |
| 2025NE000786 07/11/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.667,34 | R$ 32.667,34 | R$ 32.667,34 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h33