Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000785 07/11/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.480,00 | R$ 33.480,00 | R$ 33.480,00 |
| 2025NE000782 07/11/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.583,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000778 06/11/2025 |
MPC COM E SERVICOS LTDA 30.497.061/0001-77 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DA COMUNICAÇÃO INTERNA Nº... |
R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 |
| 2025NE000777 06/11/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 26.718,56 | R$ 26.718,56 | R$ 26.718,56 |
| 2025NE000775 06/11/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.875,30 | R$ 34.875,30 | R$ 34.875,30 |
| 2025NE000774 06/11/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 | R$ 33.900,00 |
| 2025NE000773 05/11/2025 |
TTK ELETRÔNICA LTDA 40.883.772/0001-33 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E... |
R$ 872,50 | R$ 872,50 | R$ 872,50 |
| 2025NE000772 05/11/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.485,69 | R$ 33.485,69 | R$ 33.485,69 |
| 2025NE000771 05/11/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000770 05/11/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000769 05/11/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000768 05/11/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000767 05/11/2025 |
Rodrigo Bahia Amaral Alves ***.007.535-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.605,53 | R$ 33.605,53 | R$ 33.605,53 |
| 2025NE000766 05/11/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 23.100,10 | R$ 23.100,10 | R$ 23.100,10 |
| 2025NE000765 05/11/2025 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 05.967.350/0001-45 ESTA NE REFORÇA A NE Nº 109/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA COC (DIRFIN), POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS... |
R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000764 04/11/2025 |
Govplan Sistemas Inteligentes Ltda. 50.768.912/0001-86 CONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE ACESSO A UM SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO SUPORTE PARA A ELABORAÇÃO E CONTROLE DA... |
R$ 63.370,65 | R$ 63.370,65 | R$ 0,00 |
| 2025NE000763 04/11/2025 |
Lucas Ricardo Manieri de Almeida LTDA 54.860.605/0001-81 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DESCARTE DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,... |
R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
| 2025NE000801 03/11/2025 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.769,57 | R$ 25.769,57 | R$ 0,00 |
| 2025NE000800 03/11/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000762 03/11/2025 |
Rafaela Araujo Castelo Branco Veras ***.954.475-** DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 25º ENCONTRO NACIONAL DE TAQUIGRAFIA PARLAMENTAR E JUDICIÁRIA - ETAQ, A SER REALIZADO NO RIO GRANDE DO SUL/... |
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
| 2025NE000761 31/10/2025 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.421,20 | R$ 32.421,20 | R$ 32.421,20 |
| 2025NE000760 31/10/2025 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário RECOLHIMENTO RETROATIVO DE CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS (COTA PATRONAL/ALÍQUOTA ESPECIAL), PERÍODO:... |
R$ 1.884,79 | R$ 1.884,79 | R$ 1.884,79 |
| 2025NE000759 31/10/2025 |
FUNPREV - Fundo Previdenciário RECOLHIMENTO RETROATIVO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO VEREADOR HAMILTON MOREIRA DE ASSIS (COTA PATRONAL), PERÍODO: JANEIRO A... |
R$ 56.850,83 | R$ 56.850,83 | R$ 56.850,83 |
| 2025NE000758 31/10/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS... |
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000757 30/10/2025 · Complementar |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 ESTA NE COMPLEMENTA A NE Nº 528/2025,CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL, NO DIA 29/10/2025,POR MEIO DE EMAIL CORPORATIVO. SERVIÇOS EM... |
R$ 1.864.354,17 | R$ 1.862.357,50 | R$ 1.862.357,50 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 13h53