Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000755 30/10/2025 · Complementar |
Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento 13.504.675/0001-10 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 116/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DO CONTRATO, NO DIA 29/10/2025, POR MEIO... |
R$ 141.016,74 | R$ 91.176,35 | R$ 91.176,35 |
| 2025NE000750 30/10/2025 |
Safetec Informatica Ltda. 07.333.111/0001-69 REAJUSTE DE ACORDO COM O TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº21/2022, PUBLICADO NO DOL Nº7065 DE 23/10/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO... |
R$ 174,78 | R$ 174,78 | R$ 0,00 |
| 2025NE000754 24/10/2025 |
FUNDACEM - Fundação César Montes 06.150.141/0001-77 SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO VISANDO A INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DA CMS, C/ A CONCESSÃO DE 2 (DUAS) INSCRIÇÕES... |
R$ 29.325,00 | R$ 29.325,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000751 24/10/2025 |
Maria das Gracas Nazareth Mota ***.628.455-** PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTES À SERVIDORA APOSENTADA MARIA DAS GRAÇAS NAZARETH MOTA, CONFORME VALOR INFORMADO PELA... |
R$ 106.614,33 | R$ 210.960,27 | R$ 104.345,94 |
| 2025NE000749 23/10/2025 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM CONTROLE DETALHADO SOBRE O HARDWARE E SOFTWARES INSTALADOS, INCLUÍDA A... |
R$ 804.515,28 | R$ 804.515,28 | R$ 804.515,28 |
| 2025NE000747 23/10/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.911,52 | R$ 32.911,52 | R$ 32.911,52 |
| 2025NE000746 22/10/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS... |
R$ 21.400,00 | R$ 21.400,00 | R$ 21.400,00 |
| 2025NE000745 22/10/2025 |
Sertão Distribuição e Logística Ltda 49.537.499/0001-60 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA CAFÉ AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 |
| 2025NE000744 21/10/2025 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E... |
R$ 295.395,68 | R$ 295.395,68 | R$ 295.395,68 |
| 2025NE000743 21/10/2025 |
Danilo Comércio e Serviços Limitada 43.529.887/0001-12 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E VEREADORES DESTA CÂMARA... |
R$ 2.461,50 | R$ 2.461,50 | R$ 2.461,50 |
| 2025NE000742 20/10/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000741 20/10/2025 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.309,99 | R$ 30.309,99 | R$ 30.309,99 |
| 2025NE000740 17/10/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS OUTUBRO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 19.552,00 | R$ 19.552,00 | R$ 19.552,00 |
| 2025NE000739 17/10/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº04/2025, PUBLICADA NO... |
R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
| 2025NE000738 17/10/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000737 16/10/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 21.376,57 | R$ 21.376,57 | R$ 21.376,57 |
| 2025NE000736 16/10/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
| 2025NE000735 16/10/2025 |
Hamilton Moreira de Assis DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.150,42 | R$ 31.150,42 | R$ 31.150,42 |
| 2025NE000734 15/10/2025 |
Theófilo Virgílio de Senna DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.288,00 | R$ 33.288,00 | R$ 33.288,00 |
| 2025NE000733 15/10/2025 |
Ricardo Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.666,84 | R$ 29.666,84 | R$ 29.666,84 |
| 2025NE000732 15/10/2025 |
Julio Cesar Dos Santos DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 4.848,40 | R$ 4.848,40 | R$ 4.848,40 |
| 2025NE000731 15/10/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 39.453,96 | R$ 39.453,96 | R$ 39.453,96 |
| 2025NE000730 15/10/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.228,06 | R$ 34.228,06 | R$ 34.228,06 |
| 2025NE000729 15/10/2025 |
Lucas Ricardo Manieri de Almeida LTDA 54.860.605/0001-81 AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORAS DE PAPEL, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE DESCARTE DE DOCUMENTOS PRODUZIDOS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL,... |
R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000728 15/10/2025 |
55.633.963 CARMELIA SOBRINHO MORAES 55.633.963/0001-14 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS... |
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h03