Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000727 14/10/2025 |
Paulo Magalhaes Junior DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.969,03 | R$ 33.969,03 | R$ 33.969,03 |
| 2025NE000726 14/10/2025 |
Le Card Administradora de Cartões Ltda. 19.207.352/0001-40 ESTA NE COMPLEMENTA A NE 601/2025, CONFORME SOLILCITAÇÃO DO FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E... |
R$ 2.134.960,55 | R$ 761.400,47 | R$ 761.400,47 |
| 2025NE000725 14/10/2025 · Anulação Total |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 553/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 2.114.062,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000724 14/10/2025 · Anulação Total |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 ANULAÇÃO DO SALDO RESIDUAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 545/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 20.898,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000723 13/10/2025 |
Hélio Ferreira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.660,00 | R$ 33.660,00 | R$ 33.660,00 |
| 2025NE000722 13/10/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 4.550.000,00 | R$ 2.856.676,45 | R$ 1.976.694,04 |
| 2025NE000721 13/10/2025 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 ESTA NE COMPLEMENTA A NE 77/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADOR DA COC / DIRFIN. PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO... |
R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 | R$ 2.633,33 |
| 2025NE000720 10/10/2025 |
Fabio Almeida da Silva ***.198.585-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.297,72 | R$ 33.297,72 | R$ 33.297,72 |
| 2025NE000719 10/10/2025 |
Omar Gordilho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.536,04 | R$ 33.536,04 | R$ 33.536,04 |
| 2025NE000718 10/10/2025 |
Isabela Sousa Santiago DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.054,63 | R$ 33.054,63 | R$ 33.054,63 |
| 2025NE000717 10/10/2025 |
Andre Moreira Fraga DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARALAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 37.302,20 | R$ 37.302,20 | R$ 37.302,20 |
| 2025NE000716 10/10/2025 |
Aladilce Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.893,88 | R$ 33.893,88 | R$ 33.893,88 |
| 2025NE000715 10/10/2025 |
Cristiane Correia de Andrade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.583,05 | R$ 33.583,05 | R$ 33.583,05 |
| 2025NE000714 10/10/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.797,64 | R$ 33.797,64 | R$ 33.797,64 |
| 2025NE000713 10/10/2025 |
Daniel Almeida DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 25.900,00 | R$ 25.900,00 | R$ 25.900,00 |
| 2025NE000712 10/10/2025 |
Claudio Tinoco DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 29.931,30 | R$ 29.931,30 | R$ 29.931,30 |
| 2025NE000711 10/10/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 |
| 2025NE000710 09/10/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 23.493,67 | R$ 23.493,67 | R$ 23.493,67 |
| 2025NE000709 09/10/2025 |
Jorge Silva de Araújo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, ... |
R$ 32.570,00 | R$ 32.570,00 | R$ 32.570,00 |
| 2025NE000708 09/10/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, ... |
R$ 23.341,24 | R$ 23.341,24 | R$ 23.341,24 |
| 2025NE000707 08/10/2025 |
Mauricio Trindade DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, COM UTILIZAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE,... |
R$ 34.300,07 | R$ 34.300,07 | R$ 34.300,07 |
| 2025NE000706 08/10/2025 |
Kiki Bispo DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000705 08/10/2025 |
Orlando Palhinha DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 |
| 2025NE000704 08/10/2025 |
Anderson Alves Barreto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 26.800,00 | R$ 26.800,00 | R$ 26.800,00 |
| 2025NE000703 08/10/2025 |
Marcelo Guimarães Neto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.431,44 | R$ 31.431,44 | R$ 31.431,44 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h13