Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000702 08/10/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.660,00 | R$ 31.660,00 | R$ 31.660,00 |
| 2025NE000700 08/10/2025 |
Alex de Carvalho Souza DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.851,68 | R$ 33.851,68 | R$ 33.851,68 |
| 2025NE000699 08/10/2025 · Anulação Parcial |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 ANULAÇÃO TOTAL DA NE 195/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FISCAL (ID 475701). ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE... |
− R$ 5.252,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000698 08/10/2025 |
GNPT Gestão Empresarial Ltda. 16.679.088/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E RECARGA, RELATIVOS AOS... |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000692 08/10/2025 |
Kenta Informática S/A 01.276.330/0001-77 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE... |
R$ 1.809,58 | R$ 370,88 | R$ 0,00 |
| 2025NE000691 08/10/2025 |
Kenta Informática S/A 01.276.330/0001-77 PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO,GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE... |
R$ 1.004,42 | R$ 1.004,42 | R$ 0,00 |
| 2025NE000676 08/10/2025 |
EBL Eletronicos LTDA 07.511.067/0001-30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E... |
R$ 2.638,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000697 07/10/2025 |
Marcelle Moraes DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.800,15 | R$ 33.800,15 | R$ 33.800,15 |
| 2025NE000696 07/10/2025 |
João Cláudio Bacelar DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.981,17 | R$ 30.981,17 | R$ 30.981,17 |
| 2025NE000695 07/10/2025 |
George Carlos Reis Pereira DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 | R$ 32.600,00 |
| 2025NE000694 07/10/2025 |
David Rios DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 31.342,23 | R$ 31.342,23 | R$ 31.342,23 |
| 2025NE000690 03/10/2025 |
Rodrigo Amaral DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000689 03/10/2025 |
Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 | R$ 34.500,00 |
| 2025NE000688 03/10/2025 |
Silvio Humberto DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 5.293,56 | R$ 5.293,56 | R$ 5.293,56 |
| 2025NE000687 03/10/2025 |
Carlos da Silva Muniz ***.884.955-** DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 | R$ 30.500,00 |
| 2025NE000686 03/10/2025 |
Transfer Serviços de Energia Ltda. 15.686.391/0001-17 CONTRATAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL E DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR NOBREAK TRIFÁSICO 60 KVA PARA A CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO... |
R$ 2.785,62 | R$ 2.785,62 | R$ 2.785,62 |
| 2025NE000685 02/10/2025 |
Café Coliseu LTDA 42.619.993/0001-24 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 22.368,00 | R$ 22.099,58 | R$ 22.368,00 |
| 2025NE000684 02/10/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 906.111,09 | R$ 906.798,34 | R$ 874.101,09 |
| 2025NE000683 30/09/2025 |
Apms - Associacao das Procuradoras e dos Procuradores do Mun 34.377.929/0001-56 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO-PROFISSIONAL ESPECIALIZADO JUNTO À ASSOCIAÇÃO DAS PROCURADORAS E PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE SALVADOR... |
R$ 43.350,00 | R$ 43.350,00 | R$ 43.350,00 |
| 2025NE000682 30/09/2025 |
Nutricash Serviços Ltda 42.194.191/0001-10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA... |
R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 | R$ 200.970,00 |
| 2025NE000681 29/09/2025 |
Tribunal Regional do Trabalho 5º Região DESPESA REFERENTE À ORDEM DE BLOQUEIO EM NOME DA RECLAMADA NAUTILLUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA JUNTO À CMS, A FIM DE GARANTIR A... |
R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2025NE000680 29/09/2025 |
Wind Service Ltda 00.877.824/0001-44 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO E DE PROJETOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMA DE PROTEÇÃO A... |
R$ 17.684,29 | R$ 17.684,29 | R$ 17.684,29 |
| 2025NE000679 29/09/2025 |
Denteck Ltda. 11.319.557/0003-78 FORNECIMENTO, COM INSTALAÇÃO, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO... |
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
| 2025NE000678 25/09/2025 |
GD MAGAZINE COMERCIO LTDA. 10.507.760/0001-43 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS... |
R$ 611,60 | R$ 611,60 | R$ 611,60 |
| 2025NE000677 25/09/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL... |
R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h13