Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000672 19/09/2025 |
MC COMERCIO DE ÁGUA MINERAL E PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. 01.788.237/0001-41 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SOB DEMANDA, ACONDICIONADA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS... |
R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 | R$ 3.124,00 |
| 2025NE000673 18/09/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 ESTA NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTA A NOTA DE EMPENHO Nº 401/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR MEIO DE EMAIL... |
R$ 1.663.888,91 | R$ 1.667.081,66 | R$ 1.638.668,91 |
| 2025NE000670 18/09/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES DO 13º SALÁRIO (MÊS SETEMBRO/2025), SERVIDORES COMISSIONADOS. |
R$ 26.484,61 | R$ 26.484,61 | R$ 26.484,61 |
| 2025NE000669 18/09/2025 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 SOLUÇÃO INTEGRADA (SOFTWARE ERP) TIPO SOLUÇÃO ELETRÔNICA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA, PLENÁRIO E ADMINISTRATIVA, CONFORME... |
R$ 50.657,64 | R$ 50.657,64 | R$ 50.657,64 |
| 2025NE000668 17/09/2025 |
Next Produção Ltda. 02.417.159/0001-31 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TI E COMUNICAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ÁUDIO... |
R$ 19.200,00 | R$ 19.200,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000667 17/09/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, TELEVISORES, MICRO-ONDAS, VENTILADORES E CAFETEIRAS DA... |
R$ 1.243,72 | R$ 1.243,72 | R$ 1.243,72 |
| 2025NE000666 16/09/2025 |
Asoseg Industria e Comercio de Confeccoes e Epi S LTDA 30.282.303/0001-05 AQUISIÇÃO DE TRAJES PARA A ASSISTÊNCIA MILITAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AS CONDIÇÕES... |
R$ 20.900,00 | R$ 20.900,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000665 16/09/2025 |
Vandison Antônio Vicente Portela 45.049.219/0001-13 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS),... |
R$ 2.419,08 | R$ 604,77 | R$ 604,77 |
| 2025NE000664 16/09/2025 · Anulação Total |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 600/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SUPERVISORA DE SERVIÇOS GERAIS, EM 15/09/2025, POR MEIO DE EMAIL... |
− R$ 1.243,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000663 15/09/2025 |
Eliete Paraguassu Da Conceição DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 22.579,00 | R$ 22.579,00 | R$ 22.579,00 |
| 2025NE000661 12/09/2025 |
Marta Rodrigues DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 27.361,66 | R$ 27.361,66 | R$ 27.361,66 |
| 2025NE000660 12/09/2025 |
Roberta Nunes Caires DESPESAS REFERENTES A VERBA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 31.050,00 | R$ 31.050,00 | R$ 31.050,00 |
| 2025NE000659 12/09/2025 |
Randerson Vieira Leal DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 30.323,63 | R$ 30.323,63 | R$ 30.323,63 |
| 2025NE000658 12/09/2025 |
MPC COM E SERVICOS LTDA 30.497.061/0001-77 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CORRETIVA/PREVENTIVA) DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS, FRIGOBARES, BEBEDOUROS, DENTRE OUTROS) PARA A... |
R$ 5.980,00 | R$ 5.980,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000657 12/09/2025 |
TTK ELETRÔNICA LTDA 40.883.772/0001-33 REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (GELADEIRAS,... |
R$ 2.638,33 | R$ 2.638,33 | R$ 2.638,33 |
| 2025NE000656 11/09/2025 |
Debora Santos de Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 | R$ 34.000,00 |
| 2025NE000655 11/09/2025 |
Cezar Leite DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO... |
R$ 38.100,00 | R$ 38.100,00 | R$ 38.100,00 |
| 2025NE000654 11/09/2025 |
Sandro Alex dos Santos Silva Filho DESPESAS REFERENTES A VERBA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 12.884,28 | R$ 12.884,28 | R$ 12.884,28 |
| 2025NE000653 11/09/2025 |
Clermilson Gomes De Azevedo DESPESAS REFERENTES A VERBA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 33.655,17 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000652 11/09/2025 |
Felipe de Oliveira Santana DESPESAS REFERENTES A VERBA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS, AUTORIZAÇÃO PARA... |
R$ 34.113,52 | R$ 34.113,52 | R$ 34.113,52 |
| 2025NE000651 11/09/2025 |
Duda Sanches DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 28.483,87 | R$ 28.483,87 | R$ 28.483,87 |
| 2025NE000650 11/09/2025 |
Ireuda Silva DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.976,75 | R$ 33.976,75 | R$ 33.976,75 |
| 2025NE000649 10/09/2025 |
Alexandre Aleluia DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DE MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.453,52 | R$ 33.453,52 | R$ 33.453,52 |
| 2025NE000641 10/09/2025 |
Maximus Consultoria Empresarial Ltda. 06.316.065/0001-27 SERVS. DE APURAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS CONTÁBEIS E PARECERES TÉCNICOS, CONFORME INEXIGIBILIDADE... |
R$ 71.145,00 | R$ 71.145,00 | R$ 71.145,00 |
| 2025NE000648 09/09/2025 |
Beca DESPESAS REFERENTES A VERBA COMPENSATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR DO MÊS DE AGOSTO/2025, CONFORME DETALHAMENTO DE DESPESAS,... |
R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 | R$ 33.800,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h23