Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000154 12/03/2024 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE... |
R$ 156.801,44 | R$ 144.167,30 | R$ 95.253,49 |
| 2024NE000153 12/03/2024 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PUBLICADA... |
R$ 252,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000152 12/03/2024 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PUBLICADA... |
R$ 810,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000151 12/03/2024 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2023, PUBLICADA... |
R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
| 2024NE000150 08/03/2024 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA DA AJUDA, Nº 01, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 113.779,82 | R$ 57.178,08 | R$ 57.178,08 |
| 2024NE000149 08/03/2024 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA CURRIACHITO, Nº 180, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 320.353,48 | R$ 190.435,17 | R$ 169.666,17 |
| 2024NE000148 08/03/2024 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL, Nº 203, CENTRO, SALVADOR-BA, CONFORME... |
R$ 232.386,04 | R$ 126.295,80 | R$ 126.295,80 |
| 2024NE000147 08/03/2024 |
VITE TECNOLOGIA LTDA 45.712.198/0001-74 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA... |
R$ 3.972,50 | R$ 3.972,50 | R$ 0,00 |
| 2024NE000146 07/03/2024 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COTAÇÃO, RESERVA,... |
R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000145 07/03/2024 |
SX Tecnologia Serviços Corporativos Eireli 14.278.276/0001-40 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COTAÇÃO, RESERVA,... |
R$ 41.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000144 07/03/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.279,42 | R$ 1.279,42 | R$ 0,00 |
| 2024NE000143 07/03/2024 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DACÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 1.357,64 | R$ 1.357,64 | R$ 0,00 |
| 2024NE000142 07/03/2024 |
Gilberto Costa ***.987.205-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 26.346,78 | R$ 26.346,78 | R$ 0,00 |
| 2024NE000141 06/03/2024 |
INCOMAF COMÉRCIO DE MADEIRAS E FERRAGENS LTDA. 01.427.127/0001-54 AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA A MANUTENÇÃO DOS BENS MÓVEIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO DA FISCAL DO CONTRATO, POR... |
R$ 20.785,71 | R$ 20.785,71 | R$ 0,00 |
| 2024NE000140 06/03/2024 |
NEUTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS 44.053.066/0001-15 REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DIVERSOS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA CÂMARA... |
R$ 1.244,50 | R$ 1.244,50 | R$ 0,00 |
| 2024NE000139 04/03/2024 |
Silvana Jacobina dos Reis Rocha ***.393.755-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO A JULHO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 177.255,75 | R$ 151.933,50 | R$ 25.322,25 |
| 2024NE000138 04/03/2024 |
Ivoneide do Nascimento Santos ***.862.755-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES FEVEREIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 170.688,32 | R$ 155.171,20 | R$ 93.102,72 |
| 2024NE000137 04/03/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS (NO MÍNIMO... |
R$ 2.022,40 | R$ 2.022,40 | R$ 0,00 |
| 2024NE000136 04/03/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR E LEITE EM PÓ INTEGRAL) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA... |
R$ 3.344,46 | R$ 3.344,46 | R$ 0,00 |
| 2024NE000135 01/03/2024 |
Yasmin de Jesus Lima 50.854.653/0001-06 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE ARTES E MOBILIÁRIO E PEÇAS DECORATIVAS QUE COMPÕEM O ACERVO DO PAÇO... |
R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000134 01/03/2024 |
M Maria de Andrade Silva 16.901.828/0001-50 MANUTENÇÃO CORRETIVA POR DEMANDA AO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, COMPOSTO POR 03 (TRÊS)... |
R$ 8.400,00 | R$ 4.200,00 | R$ 1.400,00 |
| 2024NE000133 01/03/2024 |
Jorge César Santos Souza - ME 63.244.834/0001-62 SERVIÇOS DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E CONSERTO DE CHAVES E FECHADURAS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL... |
R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000132 29/02/2024 |
Maria Luisa Nascimento ***.482.755-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A MAIO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE ACORDO... |
R$ 43.052,20 | R$ 43.052,20 | R$ 0,00 |
| 2024NE000131 29/02/2024 |
Almiro Cruz Pimentel ***.963.805-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 169.801,29 | R$ 150.934,47 | R$ 75.467,24 |
| 2024NE000130 29/02/2024 |
REDNOV FERRAMENTAS LTDA 45.769.285/0001-68 AQUISIÇÃO DE CAFETEIRAS INDUSTRIAIS 20 LITROS, INCLUINDO A ENTREGA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME... |
R$ 6.963,93 | R$ 6.963,93 | R$ 6.963,93 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h33