Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000128 26/02/2024 |
Gildete Cruz do Espirito Santo ***.729.305-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 112.893,96 | R$ 84.670,47 | R$ 47.039,15 |
| 2024NE000127 22/02/2024 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE... |
R$ 1.094,48 | R$ 2.039,48 | R$ 0,00 |
| 2024NE000126 21/02/2024 |
Instituto Negócios Públicos do Brasil - LTDA 10.498.974/0001-09 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO RELATIVO À REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NO 19º... |
R$ 45.000,00 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000125 20/02/2024 |
Adauto dos Santos Ferreira ***.909.505-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 37.631,32 | R$ 28.223,49 | R$ 0,00 |
| 2024NE000124 19/02/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO... |
R$ 9.179,77 | R$ 9.179,77 | R$ 0,00 |
| 2024NE000123 19/02/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE FEVEREIRO/2024 |
R$ 23.518,60 | R$ 23.518,60 | R$ 0,00 |
| 2024NE000122 19/02/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE... |
R$ 126.621,35 | R$ 126.621,35 | R$ 0,00 |
| 2024NE000121 19/02/2024 |
Jose Airton Damazio Das Neves ***.461.015-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 103.325,28 | R$ 86.104,40 | R$ 51.662,64 |
| 2024NE000120 19/02/2024 |
Eugenio Bispo de Almeida Neto ***.807.085-** PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL Nº 0335706-02.2013.8.05.0001, DO SERVIDOR FALECIDO RENATO NASCIMENTO DE... |
R$ 13.563,18 | R$ 13.563,18 | R$ 0,00 |
| 2024NE000119 19/02/2024 |
Raissa de Andrade Almeida ***.807.145-** PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DO ALVARÁ JUDICIAL Nº 0335706-02.2013.8.05.0001, DO SERVIDOR FALECIDO RENATO NASCIMENTO DE... |
R$ 13.563,18 | R$ 13.563,18 | R$ 0,00 |
| 2024NE000118 15/02/2024 |
Gente Seguradora S/A 90.180.605/0001-02 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, COM A... |
R$ 10.701,09 | R$ 10.701,09 | R$ 0,00 |
| 2024NE000116 15/02/2024 |
Gente Seguradora S/A 90.180.605/0001-02 CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO DOS BENS IMÓVEIS, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, COM A... |
R$ 10.701,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000115 15/02/2024 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E... |
R$ 2.153.270,39 | R$ 1.723.317,23 | R$ 1.289.859,48 |
| 2024NE000114 15/02/2024 |
Denise Mascarenhas Rosa ***.977.775-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A SETEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 136.400,13 | R$ 121.244,56 | R$ 60.622,28 |
| 2024NE000113 06/02/2024 |
Ednilson da Silva Cruz ***.763.275-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES JANEIRO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 154.294,32 | R$ 128.578,60 | R$ 77.147,16 |
| 2024NE000112 05/02/2024 |
Macaco Gordo Publicidade e Serviços Ltda 13.994.239/0001-76 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO PARA... |
R$ 4.292.333,33 | R$ 3.897.333,33 | R$ 2.370.000,00 |
| 2024NE000111 05/02/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS (NO MÍNIMO... |
R$ 2.022,40 | R$ 2.022,40 | R$ 0,00 |
| 2024NE000108 30/01/2024 |
Aliança Brindes Com. de Art. de Vestuário e Acessórios Ltda. 30.893.230/0001-98 FORNECIMENTO DE PASTAS PORTA-TÍTULO PARA SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DO CERIMONIAL NAS SESSÕES SOLENES DE OUTORGA DE HONRARIA DA CÂMARA... |
R$ 25.800,00 | R$ 25.830,63 | R$ 0,00 |
| 2024NE000107 30/01/2024 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES... |
R$ 31.800,00 | R$ 29.391,41 | R$ 21.491,41 |
| 2024NE000101 30/01/2024 |
Romenil Antonio Goncalves de Alencar ***.668.845-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 47.089,44 | R$ 47.089,44 | R$ 0,00 |
| 2024NE000109 29/01/2024 |
Taticca Organização e Marketing de Eventos Ltda. 08.312.692/0001-15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DE POLÍTICA E DIRETRIZES DE CERIMONIAL E SOLENIDADES... |
R$ 28.695,00 | R$ 30.928,50 | R$ 0,00 |
| 2024NE000100 29/01/2024 |
Kenta Informática S/A 01.276.330/0001-77 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE, RELATIVA A NOTA FISCAL DE Nº 202200000000748, DO PERÍODO DE... |
R$ 7.319,08 | R$ 7.319,08 | R$ 0,00 |
| 2024NE000099 29/01/2024 · Anulação Total |
Kenta Informática S/A 01.276.330/0001-77 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE, RELATIVA A NOTA FISCAL DE Nº 202200000000748, DO PERÍODO DE... |
− R$ 8.445,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000098 29/01/2024 |
Kenta Informática S/A 01.276.330/0001-77 PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE SOFTWARE, RELATIVA A NOTA FISCAL DE Nº 202200000000748, DO PERÍODO DE... |
R$ 8.445,09 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000096 25/01/2024 |
Tim S/A 02.421.421/0001-11 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES... |
R$ 1.714,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h43