Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2024, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 273,9 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 273.937.925,00 · 444 empenhos
2 · Liquidado
R$ 245,9 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 245.917.633,25 · 90% do empenhado
3 · Pago
R$ 119,9 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 119.874.137,55 · 44% do empenhado
A pagar
R$ 126 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 126.043.495,70
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2024
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 100% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2024
444 empenhos · R$ 273.937.925,00 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2024NE000095 24/01/2024 |
Hortofla Comercio LTDA 49.059.640/0001-66 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS... |
R$ 1.787,30 | R$ 1.787,30 | R$ 0,00 |
| 2024NE000093 24/01/2024 |
Livraria E Distribuidora Multicampi Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (LIVROS), VISANDO COMPLEMENTAR E ATUALIZAR O ACERVO DA BIBLIOTECA PROFESSOR JORGE PORTUGAL, PERTENCENTE... |
R$ 6.029,86 | R$ 5.242,16 | R$ 0,00 |
| 2024NE000088 22/01/2024 |
DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME... |
R$ 910.000,00 | R$ 780.000,00 | R$ 650.000,00 |
| 2024NE000085 22/01/2024 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA... |
R$ 666.700,00 | R$ 607.700,00 | R$ 354.000,00 |
| 2024NE000084 22/01/2024 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO,... |
R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000083 22/01/2024 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS... |
R$ 595.690,88 | R$ 543.129,92 | R$ 315.365,76 |
| 2024NE000087 19/01/2024 |
DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME... |
R$ 572.000,00 | R$ 572.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000086 19/01/2024 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO... |
R$ 1.596.000,00 | R$ 1.596.000,00 | R$ 560.000,00 |
| 2024NE000082 18/01/2024 |
Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2024,... |
R$ 344.436,78 | R$ 218.035,21 | R$ 122.820,47 em conferência |
| 2024NE000081 17/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, REFERENTE AO MÊS DE... |
R$ 70.493,70 | R$ 70.493,70 | R$ 0,00 |
| 2024NE000080 17/01/2024 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO À FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/2024 |
R$ 24.918,31 | R$ 24.918,31 | R$ 0,00 |
| 2024NE000078 15/01/2024 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, SEM GÁS,ACONDICIONADA EM GARRAFÕES COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) LITROS (NO MÍNIMO... |
R$ 2.528,00 | R$ 2.528,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000072 12/01/2024 |
Super Estagios Ltda 11.320.576/0001-52 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO E ENSINO SUPERIOR, SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO, PARA... |
R$ 35.000,00 | R$ 24.245,32 | R$ 15.155,42 |
| 2024NE000051 10/01/2024 |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia 05.967.350/0001-45 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO D0 SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL... |
R$ 133.000,00 | R$ 123.368,00 | R$ 76.149,97 |
| 2024NE000032 10/01/2024 · Anulação Total |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO D0 SERVIDOR ADRIANO MOTTA GALLO, CEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL... |
− R$ 133.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000071 04/01/2024 |
EBCT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 34.028.316/0005-37 SERVIÇOS POSTAIS TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR, BEM COMO... |
R$ 200.000,00 | R$ 168.854,72 | R$ 108.791,91 |
| 2024PE000018 02/01/2024 |
Vandison Antônio Vicente Portela 45.049.219/0001-13 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARE DE CAPTURA, ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE... |
R$ 102.550,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024PE000017 02/01/2024 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA COM SUPORTE DOS USUÁRIOS (HELP... |
R$ 2.295.243,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000294 02/01/2024 |
Eliomar Ornelas da Silva ***.022.915-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2024 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 63.935,06 | R$ 36.534,32 | R$ 36.534,32 |
| 2024NE000097 02/01/2024 · Anulação Total |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 ANULAÇÃO TOTAL, PARA FINS DE DAR CONTINUIDADE NA ALTERAÇÃO DE CNPJ NO CADASTRO DA EMPRESA NO SIGEF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEGEG VIA... |
− R$ 31.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000089 02/01/2024 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES... |
R$ 31.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2024NE000079 02/01/2024 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO... |
R$ 2.443.618,55 | R$ 1.953.593,74 | R$ 0,00 |
| 2024NE000077 02/01/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 312.613,73 | R$ 343.407,00 | R$ 160.942,49 |
| 2024NE000076 02/01/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO... |
R$ 328.380,39 | R$ 231.191,77 | R$ 121.611,11 |
| 2024NE000075 02/01/2024 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2024. |
R$ 9.538.801,74 | R$ 6.633.523,34 | R$ 3.487.393,27 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2024PP002685 | 12/11/2024 | 2024NE000003 | R$ 1.546.472,56 | R$ 1.039.701,18 |
| 2024PP001425 | 07/06/2024 | 2024NE000064 | R$ 17.370,57 | R$ 4.350,75 |
| PP DIVERSAS | 07/06/2024 | 2024NE000082 | R$ 17.370,57 | R$ 13.019,82 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 14h53