Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000120 06/02/2025 |
MF de Almeida & Cia Ltda 05.021.932/0001-34 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, APARELHOS CLÍNICOS E MATERIAIS DE APOIO AO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PARA A... |
R$ 3.586,18 | R$ 68.401,00 | R$ 68.401,00 |
| 2025NE000119 06/02/2025 |
Tania Maria Freitas Jesuíno dos Santos ***.658.025-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2025 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 227.900,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000117 06/02/2025 |
Tania Maria Freitas Jesuíno dos Santos ***.658.025-** PAGAMENTO DAS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO/2025 DAS LICENÇAS PRÊMIOS CONVERTIDAS EM PECÚNIA, CONFORME TERMO DE... |
R$ 227.900,25 | R$ 227.900,25 | R$ 202.578,00 |
| 2025NE000118 31/01/2025 |
AMDTECH SOLUTION LTDA 22.406.299/0001-11 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE, DENTRE OUTROS, APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E... |
R$ 3.586,18 | R$ 3.586,18 | R$ 3.586,18 |
| 2025NE000115 28/01/2025 |
N. R. G. DOS S. TEC. (CNPJ: 54.921.403/0001-00) 54.921.403/0001-00 FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO PARA SOFTWARE GRÁFICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA ¿ AUTODESK AUTOCAD LT (VERSÃO EM INGLÊS) (ITEM 01) E... |
R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 | R$ 14.700,00 |
| 2025NE000114 28/01/2025 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 | R$ 2.125,00 |
| 2025NE000113 27/01/2025 |
VITA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 48.412.889/0001-40 REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE DIVERSOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS E... |
R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 | R$ 55.800,00 |
| 2025NE000112 27/01/2025 |
Maiana dos Santos Alves 36.463.427/0001-73 FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA (ITEM 01) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA... |
R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
| 2025NE000111 27/01/2025 |
W4 Comunicação e Marketing LTDA 10.532.072/0001-33 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE POR AGÊNCIA DE PROPAGANDA NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME CONTRATO Nº 19/2024... |
R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2025NE000107 23/01/2025 |
ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 47.208.443/0001-36 AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICRO-ONDAS PARA A CMS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/2023, COM TERMO DE ADITAMENTO PUBLICADO NO DOL... |
R$ 2.036,46 | R$ 2.036,46 | R$ 2.036,46 |
| 2025NE000106 21/01/2025 |
Sudoeste Informática e Consultoria Eireli 09.543.618/0001-72 SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, CONTEMPLANDO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA... |
R$ 666.700,00 | R$ 666.700,00 | R$ 607.700,00 |
| 2025NE000104 21/01/2025 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE VOZ POR MEIO DE SISTEMA DE TELEFONIA IP E INTERLIGAÇÃO DAS... |
R$ 595.690,88 | R$ 595.690,88 | R$ 567.412,53 |
| 2025NE000100 20/01/2025 |
Horus Soluções Integradas Ltda 49.091.063/0001-90 FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SOB DEMANDA, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, CONFORME ATA DE... |
R$ 3.230,00 | R$ 3.230,00 | R$ 3.230,00 |
| 2025NE000088 20/01/2025 |
Três Corações Alimentos S.A. 63.310.411/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, ACÚCAR, ADOÇANTE, LEITE EM PÓ INTEGRAL,... |
R$ 19.968,00 | R$ 19.968,00 | R$ 19.968,00 |
| 2025NE000116 18/01/2025 |
Embasa - Empresa Baiana de Água e Saneamento 13.504.675/0001-10 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR PARA O EXERCÍCIO DE 2025,... |
R$ 300.000,00 | R$ 299.697,53 | R$ 247.322,68 |
| 2025NE000102 18/01/2025 |
DO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA 33.583.284/0001-45 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE SERVIÇOS E ATENDIMENTO ROBOTIZADO E AUTOMATIZADO, CONFORME... |
R$ 1.482.000,00 | R$ 1.482.000,00 | R$ 1.430.000,00 |
| 2025NE000101 18/01/2025 |
Dw3 Serviços Especializados Ltda. 37.620.875/0001-04 SOLUÇÃO INTEGRADA DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE ACESSO EXTERNO E INTERNO INTEGRADO COM GESTÃO DE RELACIONAMENTO CRM, INCLUINDO... |
R$ 1.596.000,00 | R$ 1.680.000,00 | R$ 1.596.000,00 |
| 2025NE000089 18/01/2025 |
CEABA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 03.867.889/0001-05 FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇÚCAR, ACHOCOLATADO, LEITE EM PÓ E CHÁ ALIMENTAÇÃO) AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO, VISANDO... |
R$ 10.921,55 | R$ 10.921,55 | R$ 10.921,55 |
| 2025NE000097 17/01/2025 |
GNPT Gestão Empresarial Ltda. 16.679.088/0001-50 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, POR DEMANDA, DE MANUTENÇÃO, INSPEÇÃO E RECARGA, RELATIVOS AOS EXTINTORES... |
R$ 9.876,00 | R$ 7.367,00 | R$ 7.367,00 |
| 2025NE000081 17/01/2025 |
Vandison Antônio Vicente Portela 45.049.219/0001-13 SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS REFERENTES AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS REALIZADOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (EM DIAS ÚTEIS),... |
R$ 22.000,00 | R$ 11.160,30 | R$ 11.160,30 |
| 2025NE000080 17/01/2025 |
Green Card S/A Refeição, Comércio e Serviços 92.559.830/0001-71 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO MENSAL DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA MODALIDADE CARTÃO... |
R$ 3.376.473,45 | R$ 3.376.473,45 | R$ 3.376.473,45 |
| 2025NE000079 17/01/2025 |
Nutricash Serviços Ltda 42.194.191/0001-10 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE BENEFÍCIO DE VALE-REFEIÇÃO, EM CARNÊ IMPRESSO EM PAPEL, PARA... |
R$ 1.838.456,40 | R$ 1.838.984,40 | R$ 1.838.456,40 |
| 2025NE000077 17/01/2025 |
Algar Telecom S/a 71.208.516/0001-74 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE MODO CONTINUADO, DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES... |
R$ 35.550,00 | R$ 35.550,00 | R$ 35.550,00 |
| 2025NE000075 17/01/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS À RUA CURRIACHITO, Nº 180, CENTRO, SALVADOR-BA,... |
R$ 95.209,18 | R$ 161.890,60 | R$ 71.308,95 |
| 2025NE000073 17/01/2025 |
Coelba 15.139.629/0001-94 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL SITUADAS NO PAÇO MUNICIPAL, Nº 203, CENTRO, SALVADOR-BA,... |
R$ 64.115,10 | R$ 201.957,24 | R$ 64.115,10 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 17h45