Onde vai o dinheiro
Cada real gasto pela Câmara em 2025, do compromisso ao pagamento, com o documento original. Os dados vêm direto do sistema financeiro da Câmara e são atualizados a cada 10 minutos.
Os três números do ano
1 · Empenhado
R$ 311,5 milhões
reservado para pagar fornecedores
R$ 311.542.589,50 · 863 empenhos
2 · Liquidado
R$ 300,4 milhões
serviço entregue e conferido
R$ 300.387.720,53 · 96% do empenhado
3 · Pago
R$ 236,1 milhões
dinheiro que já saiu da conta
R$ 236.132.031,31 · 76% do empenhado
A pagar
R$ 64,3 milhões
entregue e ainda não pago
R$ 64.255.689,22
3 pagamentos com valor em conferência. O valor lançado no sistema é maior do que a liquidação que ele paga — sinal de erro de digitação. Nos totais acima, cada um conta só até o valor liquidado. Ver quais são.
O que quer dizer cada palavra?
- Empenhado
- A Câmara reservou o dinheiro para pagar um fornecedor. É o primeiro passo: o compromisso.
- Liquidado
- O serviço foi prestado ou o produto entregue, e a Câmara conferiu. Agora a dívida é certa.
- Pago
- O dinheiro saiu da conta da Câmara para o fornecedor.
- A pagar
- O que já foi liquidado (entregue e conferido) e ainda não foi pago.
- Anulação
- Parte de um empenho que foi cancelada — o dinheiro reservado volta a ficar livre.
Mês a mês
empenhado no mês · pago no mês
Ano a ano
empenhado · liquidado · pago. Antes de 2024 o sistema tem menos empenhos lançados e não traz as liquidações nem os pagamentos — por isso esses anos mostram só o empenhado.
Orçamento aprovado e saldo disponível: aguardando dados oficiais — o sistema financeiro da Câmara tem a dotação do orçamento cadastrada só até 2020.
Quem mais recebeu em 2025
Pelo valor pago no ano. A própria Câmara aparece como credora nos empenhos da folha de pagamento.
Com o que se gasta
Pelo elemento de despesa (a classificação do orçamento). 70% do valor pago está classificado.
Todos os empenhos de 2025
863 empenhos · R$ 311.542.589,50 empenhado · do mais recente para o mais antigo
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| Empenho | Fornecedor e objeto | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2025NE000046 17/01/2025 |
Multiplicar Serviços Ltda EPP 04.241.959/0001-70 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO... |
R$ 329.630,76 | R$ 329.630,76 | R$ 329.630,76 |
| 2025NE000045 17/01/2025 |
Nova Bahia Empreendimentos S.A 17.018.500/0001-53 LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA DAJUDA, Nº 15, ED. MOREIRA, CENTRO, SALVADOR, LOCALIZADO AO LADO DA SEDE DESTA... |
R$ 349.013,88 | R$ 349.013,88 | R$ 261.760,41 |
| 2025NE000044 17/01/2025 |
JMCProjetos Serviços de Engenharia e Consultoria LTDA 13.231.577/0001-56 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, LOCALIZADO NO EDIFÍCIO... |
R$ 14.186,67 | R$ 14.186,67 | R$ 11.946,67 |
| 2025NE000043 17/01/2025 |
Jat Comércio de Equip. Médicos Odont. Ltda 01.736.132/0001-49 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS INSTALADOS NO SERVIÇO ODONTOLÓGICO DA... |
R$ 17.636,97 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000042 17/01/2025 |
Engel Tech Engenharia Elevadores e Escadas Rolantes Ltda 06.039.956/0001-83 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (INCLUSIVE A RETIRADA DAS PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS) NOS 6 (SEIS)... |
R$ 23.108,17 | R$ 23.108,17 | R$ 23.108,17 |
| 2025NE000041 17/01/2025 |
Controltherme Climatização Ltda 05.990.291/0001-26 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE... |
R$ 43.510,50 | R$ 46.527,49 | R$ 44.246,70 |
| 2025NE000040 17/01/2025 |
ASP Participações e Empreendimentos Ltda 03.034.038/0001-73 LOCAÇÃO MENSAL DE 43 (QUARENTA E TRÊS) VAGAS DE ESTACIONAMENTO COBERTO PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, 40 (QUARENTA) VAGAS PELO PERÍODO... |
R$ 70.047,00 | R$ 70.047,00 | R$ 70.047,00 |
| 2025NE000039 17/01/2025 |
Ellu Terceirização Ltda. 14.125.360/0001-24 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA. NA PREST. DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA RESID. DA CONTRATADA, DE APOIO ADM. E OPER. CONSERVAÇÃO E... |
R$ 9.181.010,85 | R$ 9.116.743,77 | R$ 9.591.984,05 |
| 2025NE000038 17/01/2025 |
Transfer Serviços de Energia Ltda. 15.686.391/0001-17 CONTRATAÇÃO DDE SERVIÇO DE ALUGUEL E DE INSTALAÇÃO DE UM GERADOR NOBREAK TRIFÁSICO 60 KVA PARA A CONTINUIDADE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO... |
R$ 56.916,75 | R$ 56.916,75 | R$ 49.636,70 |
| 2025NE000037 17/01/2025 |
Baunce Central de Áudio e Serviços Ltda. 07.194.985/0001-82 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, EDIÇÃO, GERAÇÃO E VEICULAÇÃO EM RÁDIO, DE PROGRAMAS DA RÁDIO CAM, CONFORME... |
R$ 2.572.426,67 | R$ 2.572.426,67 | R$ 2.572.426,67 |
| 2025NE000036 17/01/2025 |
CAPITALPREV 48.307.806/0001-53 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME ART 5º... |
R$ 100.000,00 | R$ 28.214,29 | R$ 25.963,13 |
| 2025NE000035 17/01/2025 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 480.000,00 | R$ 359.959,47 | R$ 359.959,47 |
| 2025NE000034 17/01/2025 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS PARA COBERTURA DO... |
R$ 480.000,00 | R$ 283.565,04 | R$ 283.565,04 |
| 2025NE000033 17/01/2025 |
FUMPRES - Fundo Municipal da Previdência do Servidor 27.943.415/0001-55 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 8.500.000,00 | R$ 8.147.379,16 | R$ 7.511.048,89 |
| 2025NE000028 17/01/2025 |
INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 29.979.036/0014-65 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS CARGOS COMISSIONADOS E VEREADORES, NO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 21.372.000,00 | R$ 18.627.366,71 | R$ 10.066.498,10 |
| 2025NE000027 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE SALÁRIO-FAMÍLIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2025NE000026 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES ÀS FOLHAS DE PAGAMENTOS DE ESTAGIÁRIOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 1.500.000,00 | R$ 1.546.615,87 | R$ 1.159.621,25 |
| 2025NE000024 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS VEREADORES DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 370.500,00 | R$ 365.133,72 | R$ 0,00 |
| 2025NE000022 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSIONADOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 6.600.000,00 | R$ 5.704.427,70 | R$ 2.876.556,98 |
| 2025NE000021 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 2.900.000,00 | R$ 2.736.610,35 | R$ 1.974.456,98 |
| 2025NE000019 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES AO PAGAMENTO DE ABONO PERMANÊNCIA DA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 500.000,00 | R$ 646.010,54 | R$ 469.284,78 |
| 2025NE000018 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025. |
R$ 13.066.281,00 | R$ 3.241.849,46 | R$ 3.922.222,95 |
| 2025NE000017 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COM CARGOS COMISSIONADOS DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 80.400.000,00 | R$ 73.218.350,79 | R$ 56.576.999,30 em conferência |
| 2025NE000016 17/01/2025 |
Câmara Municipal de Salvador 08.761.140/0001-94 DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS REFERENTES À FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DESTA CMS, NO EXERCÍCIO DE 2025 |
R$ 31.600.000,00 | R$ 35.241.504,65 | R$ 31.421.334,84 em conferência |
| 2025NE000093 16/01/2025 |
Teletalk Construtora, Comercio e Serv. de Comunicacao ltda 06.138.195/0001-17 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAÇÃO DA INFOVIA DA CMS, INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTO... |
R$ 4.100.000,00 | R$ 4.100.000,00 | R$ 4.193.000,00 |
Pagamentos com valor em conferência
O sistema registra estes pagamentos com valor maior do que a liquidação que eles pagam. Em vários, o número do próprio documento foi digitado no campo do valor. Até a correção no sistema, o portal conta cada um só até o valor liquidado.
| Pagamento | Data | Empenho | Valor lançado | Valor liquidado |
|---|---|---|---|---|
| 2025PP001494 | 29/05/2025 | 2025NE000017 | R$ 765.591,55 | R$ 10.009,14 |
| 2025PP001465 | 28/05/2025 | 2025NE000016 | R$ 2.025.001.465,00 | R$ 2.913.703,03 |
| 2025PP001270 | 06/05/2025 | 2025NE000055 | R$ 459.101,75 | R$ 24.119,99 |
Licitações · Contratos · Diárias · Transparência · Pedir uma informação (e-SIC) · Lido do sistema em 15/11/2026 às 18h05